opgesteld. Meruit komt naar voren dat voor de jar en 1998, 1999 en
2000 respectievelijk f. 422.100, f. 180.200 en f. 88.200 per jaar en
in totaal dus f. 690.500 nodig zal zijn voor de in die wensenlijst ge-
noemde toekomstige activiteiten.
Naast de ruimte voor de wensenlijst is het verder noodzakelijk dat per
jaar een bedrag van ongeveer f. 50.000 beschikbaar is voor de budget-
taire gevolgen van zaken die vooraf niet zijn in te calculeren.
Verwerking van de bovenstaande gegevens geeft thans het volgende to
taal overzicht:
1998 1999 2000
Algemeen:
benodigde ruimte nieuw
beleid/investeringen f. 422.100 f. 602.300 f. 690.500
overige ruimte onvoorzien f. 50.000 f. 100.000 f. 150.000
f. 472.100 f. 702.300 f. 840.500
Effecten 1997:
- noodzakelijke investerin-
gen en tegenvallers en
correctie automatisering f. 536.503 f. 536.503 f. 536.503
- meevallers en bezuinigin-
gen
f. 1.008.603 f. 1.238.803 f. 1.377.003
f. 494.091 f. 494.091 f. 494.091
Totaal benodigde ruimte
t/m het jaar 2000 f. 514.512 f. 744.712 f. 882.912
Totaal beschikbare ruimte
t/m het jaar 2000 f. 392.200 f. 646.400 f. 972.000
Te verwachten begrotingsre-
sultaten t/m het iaar 2000:
tekorten f. 122.312 f. 98.312 f.
overschotten f. - f. - f- 89.088
Uit het overzicht blijkt, dat wij nog steeds rekening moeten houden
met een begrotingstekort van pirn. f. 125.000 voor 1998 (bij de opstel-
ling bij de begroting werd nog uitgegaan van een begrotingstekort voor
1997 van pirn. f. 150.000)
Indien voor het thans te verwachten tekort in 1998 een structurele
dekking wordt gerealiseerd, zijn voor 1999 en 2000 geen problemen meer
te verwachten (de in de bovenstaande opzet opgenomen bedragen zijn
cumulatief)
Voor de volledigheid met betrekking tot deze uitkomsten wordt nog eens
verwezen naar de in de aanhef van dit hoofdstuk gemaakte opmerking.
VJ-notitie 1997 - biz.16
