Z Budgetsubsidiering voormalige WIL-activiteiten
Voor de "Budgetsubsidiering 1996-1998" is voor 1998 een aanvullend subsidie nodig
voor:
het peuterwerk:
a. de start van een zgn. aanloopgroep per
1 januari 1998: 2.000,—
b. het continueren van de extra lie peutergroep met
een halfjaar: - 1.675,—
c. een wijziging in de functieschalen van de
peuterleidsters (een c.a.o.-verplichting):
- 4.000,--
Deze wijziging loopt door naar de jaren 1999
if 8.000,-), 2000 if 12.000,-), 2001 16.000,-)
en 2002 20.000,-).
de administrate:
d. een wijziging in de functieschalen van de
administratie (een c.a.o.-verplichting): - 4.950,-
Ook deze wijziging loopt door naar de
jaren 1999 if 7.650,-), 2000 10.350,-),
2001 if 13.050,-) en 2002 15.750,-).
loonsverhogingen:
e. loonsverhogingen per 1 januari en 1 juli 1997
als gevolg van de nieuwe Welzijns-C.A.O. Dit is
inclusief de invulling van de 36-urige werkweek
per 1 juli 1997 - 44.000,-
Totaal: f 56.625.-
De voomoemde zaken zijn, zoals reeds gememoreerd, voor het grootste deel het gevolg
van de nieuwe Welzijns-C.A.O. Deze zaken (c, d en e) waren ten tijde van de budgetaf-
spraken voor de jaren 1996 t/m 1998 niet bekend en zijn aldus ook niet in deze afspraken
meegenomen. Voor de Stichting "De Skalm" ontstaat hierdoor bij de producten "Peuter
werk", "Administratie" en "Ondersteuning" een onvoorzien, ongedekt, tekort. De Stichting
beschikt zelf niet over deze financiele middelen.
Het resterend bedrag (a en b) wordt veroorzaakt door een verbreding van het peuterwerk
met een zgn. aanloopgroep (een wens vanuit de bevolking) en het continueren van de
(tijdelijke) lie groep. Deze groepen voorzien in een behoefte. Dit betekent een geringe
uitbreiding op de huidige productafspraken voor het peuterwerk.
Voor het product "Kinderopvang" verwacht de Stichting voor 1998 een positieve ontwik-
keling van 30.000,—.
Daamaast is bij een aantal producten geconstateerd dat de toerekening van het huisves-
tingscomponent te laag is. De ervaringen van de afgelopen twee jaar laten zien dat deze
toerekening hoger dient te zijn. Een deel van de huisvestingskosten 37.850,--) drukt ten
onrechte nog steeds op de exploitatie van het Cultureel Centrum "De Skalm". Thans kan
een beeld van de reele toerekening worden geschetst.
4
