w
-W-
NAJAARSBIJSTELLING 2000 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL
In dit jaar is begonnen met een andere wijze van onkruidbestrijding. Hierover heeft uw raad in het
afgelopen voorjaar een besluit genomen. Voor het jaar 2000 werd verwacht dat volstaan kon worden
met een toevoeging van 16.000,- aan het beschikbare budget. Nu het jaar ten einde loopt blijkt dat niet
met dit bedrag kan worden volstaan en dat boven de verhoging nog een bedrag van 11.000,- nodig is.
210.5 Qpenbare verlichting
Als bijdrage aan hetNuon is een bedrag van 267.000,- geraamd. De kosten zullen echter dit jaar
uitkomen op een bedrag van minimaal 282.000,-. De hogere kosten van 15.000,- houden verband
met een aanpassing van de rente- en afschrijvingskosten binnen OV-Fryslan en een andere opbouw van
de energietarieven (energieleverings- en transportdeel).
Het afgelopen jaar is het vaker voorgekomen dat lichtmasten beschadigd zijn door derden waarvan de
dader niet was te achterhalen. Gevolg hiervan is dat de herstelkosten volledig ten laste van de gemeente
komen. Het beschikbare budget voor reparatie van dit soort gevallen wordt hierdoor met 5.000,-
overschreden.
2211 Waterwegen en kades
De afvoer van hekkelspecie blijfit een bron van (financiele) zorg. Dit jaar moeten we rekenen op een
kostenpost van 36.000,- voor de afvoer van 771 m3 hekkelspecie. Vorig jaar was dit bedrag nog
27.500,-. Aangezien slechts een budget van 20.000,- voor de afvoer van hekkelspecie aanwezig is
bedraagt de overschrijding op deze post 16.000,-.
In de begroting 2001 is het budget opgetrokken naar 25.000,-. Dit budget zal in 2001 ook een nadere
aanpassing behoeven.
530.5 Zwembad
Helaas had de sector sport ook dit jaar weer te kampen met langdurige ziektegevallen. In een geval zelfs
duurt de ziekte al meer dan een jaar, met als gevolg dat de gemeente voor het desbetreffende
personeelslid nu een WAO-uitkering ontvangt. Echter met betrokkene gaat het goed en verwacht mag
worden dat betrokkene begin volgend jaar haar werkzaamheden weer geheel op kan pakken.
Gevolg hiervan is dat eigen personeel frequenter is ingezet en dat vaker personeel is ingeleend dan
verwacht. Tot het einde van het jaar verwachten wij dan ook dat de eigen personele kosten 100.000,-
hoger uitvallen en dat de kosten voor het inzetten van extern personeel 35.000,- meer bedragen.
Tegenover deze extra kosten staat de WAO-uitkering van 20.000,- die wij dit jaar ontvangen.
De opbrengsten van het zwembad worden jaarlijks ingeschat aan de hand van ervaringscijfers, zodat een
gemiddelde kan worden berekend. Zomer 2000 gaat de geschiedenis in als een zomer die voor de
omzetcijfers van het zwembad niet gunstig was. Alleen begin mei en half juni was het echt mooi
zwembadweer. Gevolg hiervan is wel dat de inkomsten fors achterblijven bij hetgeen is geraamd. Er
moet van uit worden gegaan dat de omzet van dit jaar 70.000,- achter zal blijven bij hetgeen is
geraamd.
Verbruik elektriciteit
Ook de energiekosten (gas en licht) vallen dit jaar tegen. sportcomplex It Gryn
Verwacht wordt dat de beschikbare budgetten met 35.000,-
worden overschreden. Oorzaak hiervoor is vnl. een hoger
elektriciteitsverbruik.
Een reden voor het hoger elektriciteitsverbruik is vooralsnog
niet aan te geven. Derhalve is deze vraag ook gedeponeerd bij
90.000
g 80.000
i 70.000
c
60.000
50.000
40.000
30.000
p -o-- a
Er"
f m a m j j
maand
-2-
1998 1999 2000
