NAJAARSBIJSTELLING 2000 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL
921.1 Algemene uitkering
Achteraf stelt het ministerie van Financien de algemene uitkering uit het gemeentefonds vast. Tot en met
het jaar 1997 is door genoemd ministerie vastgesteld. Tot het tijdstip dat de algemene uitkering wordt
vastgesteld kunnen mutaties in de uitkering voor dat jaar worden doorgevoerd. Kortgeleden is van het
ministerie bericht ontvangen dat de uitkering over het jaar 1999 positief wordt bijgesteld met een bedrag
van 81.000,-. Oorzaak van deze bijstelling is de bijstelling van een aantal berekeningscomponenten.
De berekening van deze componenten kan door ons zelf worden uitgevoerd, echter voor de gegevens die
aan deze berekening ten grondslag liggen zijn we afhankelijk van gegevens van derden (CBS). Deze
gegevens zijn nu pas bekend en op basis hiervan is onze uitkering (positief) aangepast.
Gedurende het jaar wordt de algemene uitkering diverse keren bijgesteld door het ministerie van
Financien. Het gaat hier dan met name om het zgn. accres. Het acres valt voor het jaar 2000 hoger uit.
Dit jaar mag gerekend worden op een totale algemene uitkering 13.234.000,-. Dit bedrag is maar
liefst 230.000,- hoger dan hetgeen tot nu toe is begroot.
Secretarie
Gedurende het jaar hebben een aantal salarismaatregelen plaatsgevonden die een uitvloeisel waren van
het CAO-akkoord dat liep tot 1 oktober jl.. Per 1 oktober is door de onderhandelingspartners een nieuwe
CAO afgesloten. Voor de financiele gevolgen van de vorige en de nu afgesloten CAO zijn in de
begroting middelen opgenomen om de salarisstijging te kunnen bekostigen. Het gereserveerde bedrag
bedraagt 253.000,-.
De kosten van de algemene salarismaatregelen komen uit op een bedrag van ca. 240.000,-.
Daamaast is het personeelsbestand geen constante, maar een variabele factor die frequent varieert. Elk
jaar komt het weer voor dat personeel vertrekt en dat nieuw personeel wordt aangesteld. Als gevolg van
deze mutaties zijn er vacatures in de organisatie die voor kortere of langere tijd niet zijn ingevuld. Voor
dit jaar worden deze vacaturegelden berekend op 146.000,-.
Deze vacaturegelden worden ingezet voor de inhuur van exteme deskundigen om o.m. de lopende zaken
af te handelen.
Gereedschappen
Begin dit jaar zijn de grasmaaiers vervangen door nieuwe. Verwacht werd dat de onderhoudskosten
flink zouden dalen ten opzichte van vorig jaar. En de onderhoudskosten vallen dit jaar inderdaad een
flink stuk lager uit dan vorige jaren (met name het motorisch onderhoud), echter niet zoveel dan
waarmee rekening werd gehouden bij de vervanging van de grasmaaiers. Gerekend moet worden dat de
onderhoudskosten van de gereedschappen 11.000,- hoger uitvallen ten opzichte van het bedrag dat in
de begroting is opgenomen.
Voor het gras was de afgelopen zomer een goed jaar. Regelmatig is er water gevallen wat er toe leidde
dat het gras prima kon doorgroeien. Dit betekende wel dat er vaker gemaaid moest worden dan waarmee
bij de opmaak van de begroting was gerekend. Er werd dus ook vaker getankt en daarbij komt nog dat
de brandstofprijzen enorm zijn gestegen gezien het niveau waarmee bij de opmaak rekening werd
gehouden. De totale brandstofkosten vallen derhalve 7.000,- hoger uit dan de raming.
Daamaast zijn dit jaar divers kleinere gereedschappen vervangen. Totaal werd voor deze vervangingen
tot nu toe een bedrag van 14.000,- uitgegeven, terwijl het budget 10.000,- was.
