420 Energieverbruik basisscholen
Het gas- en elektriciteitsverbruik van obs "De Twilling" is veel te laag ingeschat. Naar nu
blijkt is een overschrijding van 30.000- onvermijdbaar. Voor de overige scholen is
10.000- extra nodig. Naast het feit dat de afrekening van vorig jaar zowel voor gas als ook
voor elektriciteit op het jaar 2001 is afgerekend, lijkt een structurele verhoging van deze
posten noodzakelijk. Wei is de afrekening van obs "De Twilling" van vorig jaar vrij fors,
omdat in de aanloopperiode de termijnbedragen over 2000 te laag zijn ingeschat.
Desalniettemin lijkt ons een inventarisatie van de overige oorzaken voor de hand te liggen.
In de begroting 2002 is op het energieverbruik een verhoging van het inflatiepercentage
toegepast.
In de loop van komend jaar zal een Plan van aanpak worden opgesteld teneinde in eerste
instantie het energieverbruik in beeld te krijgen en in tweede instantie een besparing van het
energieverbruik te bewerkstellingen.
420 Schoonmaakonderhoud schoolgebouwen
Door verschillende oorzaken zijn de opgenomen budgetten van de begroting 2001 voor het
schoonmaken van de basisscholen ontoereikend. Thans wordt u voorgesteld deze budgetten
aan te vullen tot het benodigde bedrag. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door een uitbreiding
van het aantal lokalen, anderzijds zijn de prijzen van het schoolonderhoud ingaande 1 januari
jl. fors verhoogd. Hiervoor is in totaal een extra bedrag nodig van 12.200,-. Gezien het feit
dat het schoolonderhoud wordt bekostigd vanuit de LONDO-normen, zullen de extra kosten
onttrokken worden aan de Reserve Onderhoud van de betrokken scholen of in het
voorkomende geval in mindering worden gebracht op de storting in voormelde reserve. In
slechts enkele gevallen valt deze verhoging binnen de LONDO-norm. Echter in z'n totaliteit
wordt de LONDO-norm overschreden.
530 Water- en energieverbruik zwembad en snorthallen
Door eerdere bezuinigingen zijn het water- en energieverbruik te ver naar beneden bijgesteld.
Ook is met ingang van 2001 sprake van een milieutoeslag op energietarieven. Waarschijnlijk
is hier onvoldoende rekening mee gehouden. Voorgesteld wordt nu om de budgetten met in
totaal 42.000- aan te vullen.
In de begroting 2002 is hiermee rekening gehouden. Derhalve kan huidige bijraming als
incidenteel worden bestempeld.
Ook vindt momenteel een onderzoek plaats om de energie gezamenlijk in te kopen. Op
termijn is waarschijnlijk een besparing te behalen.
620 Algemeen maatschappeliik werk
De Stichting Maatschappelijk Werk "Fryslan" heeft ons bericht dat het werkelijk afgenomen
aantal hulpeenheden het geraamde aantal overschrijdt. De Stichting vraagt voor 2001 een
