In de huidige wijziging is de mei-circulaire van 2001 meegenomen. Het meest in het oog
springende onderdeel is de (forse) verhoging van de uitkeringsfactor (van 1,172 naar 1,193).
Dit heeft een structured voordeel van 306.500,- tot gevolg. Dit voordeel is reeds
meegenomen in de primitieve begroting 2002 en de meerjarenbegroting 2003-2005.
Hiernaast is ten opzichte van de gegevens van dit voorjaar een kleine daling van het
inwonertal meegenomen. Het aantal inwoners daalde van 10.657 naar 10.637.Dit heeft voor
het jaar 2001 geen financiele gevolgen, omdat de Algemene Uitkering wordt gebaseerd op het
inwonertal per 1 januari van enig jaar.
Bij het vaststellen van de begroting 2002 is uitgegaan van 10.700 inwoners per 1 januari 2002.
Hoewel de daling van het inwonertal aantoont dat het in de toekomst steeds moeilijker wordt
een groei te realiseren in het inwonertal, lijkt het ons thans nog prematuur het uitgangspunt
voor het begrotingsjaar 2002 te wijzigen. Indien hiertoe aanleiding is, zal dit (aan de hand van
de werkelijk gerealiseerde cijfers) worden meegenomen in de Voorjaarsnotitie van het jaar
2002.
Recapitulatie Najaarsnotitie 2001
Functie
Omschriivinq
Nadeliq
Voordeliq
Neutraal
S/l
210
Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding
13.000
I
420
Schoonmaakonderhoud schoolgebouwen
12.200
420
Energieverbruik basisscholen
40.000
S/l
530
Water- en energieverbruik sporthallen/zwembad
42.000
s
S20
Algemeen maatschappelijk werk
16.275
I
620
Asielzoekers
10.000
I
721/722/
Afvalstoffenheffing/Rioolrechten/Forensenbelasting/
920
Hondenbeiasting
39.410
s
822
Bouw-, woning- en welstandstoezicht
30.000
s
921
Uitkeringen Gemeentefonds
306.506
s
Diverse "kleine" afwijkingen
34.737
l/S
Totaal
186.012
345.916
12.200
I I
I incidenteel
S structureel
Uit bovenstaande recapitulatie blijkt dat de financiele voordelen 345.916,-) groter zijn dan
de financiele nadelen 186.012,-). Dit resulteert in een positief saldo van 159.904,-.
Personele stand van zaken 2001
Naast bovenvermeld saldo van 159.904,- is door de afdeling Financien een inventarisatie
opgesteld over de betaalde salarissen tot en met het derde kwartaal 2001Uiteraard zijn hierin
de salarissen van het vaste personeel meegenomen. Tevens is rekening gehouden met de
inhuur van personeel van derden, detachering van personeel bij de gemeente Leeuwarderadeel
en detachering van personeel bij andere gemeenten. Dit alles is doorberekend tot de totale te
verwachten jaarlast. De verwachting bestaat dat bij het huidige beleid een overschot ontstaat
