3.2 Financier!
In de begroting 2002 zijn de beschikbare middelen voor milieubeheer opgenomen. Er
wordt een product milieubeheer aangegeven waar geen verdere onderverdeling in
producten is gemaakt in bijvoorbeeld vergunningverlening, beleid, bodemzaken
et cetera. Daarom is hier de hoofdlijn aangegeven.
De jaarrekening 2002 is op het moment van dit schrijven nog niet afgerond.
Hieronder is een overzicht gegeven van de lasten volgens de begroting 2002 en de
werkelijke lasten. Overigens zijn de gegevens die zijn opgenomen onder werkelijke
lasten, voorlopige gegevens van de afdeling financien van de gemeente. Het officiele
stuk in de vorm van een jaarrekening is op het moment van dit schrijven nog niet
beschikbaar. De definitieve cijfers worden, omstreeks juni, bekend bij het uitkomen
van de gemeentelijke jaarrekening.
Omschrijving
Begroting
2002
Werkelijk
2002
Uitqaven
Inschakeling externe deskundigen
3.155,00
487,90
Contributies i
116,00
48,00
Himmeldei Mondiale speurtocht
2.050,00
1.983,53
Bijdrage regio Noord Friesland
33.786,00
29.091,50
Subsidie NME steunpunt
17.244,00
13.686,55
Doorberekende kapitaallasten
6.967,00
7.827,41
Doorberekende kosten secretarie
142.685,00
146.563,24
Doorberekende kosten openbare werken
binnendienst
4.914,00
88.906,68
Doorberekende kosten openbare werken
buitendienst
0,00
826,92
Totaal uitgaven
210.917,00
289.421,73
Inkomsten
Bijdrage diverse gemeente NME steunpunt
9.530,00
7.260,00
Totaal inkomsten
9.530,00
7.260,00
Saldo product
201.387,00 282.161,73 S
Tabel 16 Begroting en werkelijke lasten milieu 2002
Op basis van de bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat het budget
wordt overschreden met 80.774,73. Meevallers zijn vooral te vinden bij de
inschakeling van deskundigen, de bijdrage aan de regio en de subsidie aan het NME
steunpunt. Het grote verschil wordt vooral verklaard uit de toerekening van kosten
van openbare werken.
Planning 2004
De begroting voor 2004 is op het moment van dit schrijven nog niet opgesteld. Bij dit
overzicht wordt uitgegaan van de meerjarenraming. Dit is minder uitgesplitst dus er
zijn minder gespecificeerde gegevens beschikbaar. Ook moet het beschouwd
Milieujaarverslag 2002 en -programma 2004, gemeente Leeuwarderadeel
30
