N A J AARSN OTITIE 2003
Bij dezen doen wij u de Najaarsnotitie over 2003 toekomen. In deze notitie zijn de financiele
afwijkingen meegenomen, welke zijn geconstateerd in de budget- c.q. kredietlijst van afgelopen
oktober 2003. Hierin zijn de eerste drie kwaitalen verwerkt. Daamaast zijn enkele
uitvoeringsbesluiten geconcretiseerd in de financiele budgetten en zijn de gevolgen van enkele
autonome ontwikkelingen meegenomen. Tot slot zijn de salarissen beoordeeld en is berekend welke
budgetten hiertoe in 2003 zullen worden besteed.
Tot slot wordt omtrent de saldi een verdelingsvoorstel gedaan.
Alleen wijzigingen met een effect groter dan 4.500,- (zowel voor- en nadeligzullen hier worden
vermeld. De volgorde is als volgt:
Verwerking gevolgen autonoom beleid gevolgen besluitvorming college;
Verwerking gevolgen budget- en kredietoverzicht;
Verwerking gevolgen salarissen personeel, tijdelijk personeel en vergoeding inhuur via exteme
bureau's.
Verwerking gevolgen antonoom beleid gevolgen besluitvorming college:
Herrekening Algemene Uitkering
In de loop van het jaar is de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds aangepast. De aanpassing
bestaat uit wijzigingen van de eenheden van de maatstaven (bijv. het aantal inwoners, het aantal
uitkeringsgerechtigden) en een aanpassing van de uitkeringsfactor op basis van de juli en
s eptember cir culaire
In de begroting 2003 werd rekening gehouden met een opbrengst van 6.874.167,— (inclusief
60.000,-behoedzaamheidsreserve). Op basis van de julicirculaire en septembercirculaire bedraagt
de verwachte uitkering 6.974.149,- Een stijging derhalve van 99.982,-.
De definitieve Algemene Uitkering wordt drie jaar na afloop van het dienstjaar door het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties vastgesteld. Dit betekent dat in 2003 nog steeds
bedragen kunnen worden ontvangen over voorgaande jaren. Over 2001 is in 2003 een bedrag
ontvangen van
10.924,-. Over 2002 is in 2003 een bedrag ontvangen van 19.006,-.
Voor het begrotingsjaar 2003 kan de raming Algemene Uitkering met derhalve 129.912,—
worden verhoogd.
Stelpost noodzakeliik beleid
In de begroting 2003- 2006 is een overzicht opgenomen van voorgenomen investeringen.
Abusievelijk is een aantal van deze zaken niet geraamd terwijl deze wel in de raad zijn behandeld.
Daamaast zijn er zaken waarvan de krediet aanvragen dit jaar niet meer aan de orde komen. De
geraamde lasten in de begroting 2003 bij de post onvoorzien kunnen worden afgeraamd
