Personeel
De indiensttreding van het nieuw aangestelde personeel heeft geleid tot een voordeel ten
opzichte van de primitieve raming. De kosten van de inhuur van de MAD (inclusief de
handhaving) worden nu functioneel geraamd. Evenals de inhuur van het bureau Fame voor
het gebouwenonderhoud. Beide kosten kunnen worden gedekt door te beschikken over nog
openstaande vacatures voor taken, welke nu zijn uitbesteed aan de MAD en Fame. Voor het
onderdeel handhaving kan voor 46.655,-- worden beschikt over de stelpost uitbreiding
personeel. Er resteert van die stelpost nog een bedrag van 13.345,--.
Achterstand Milieu handhaving.
In het Milieu uitvoeringsprogramma 2005 is aangegeven dat er nog een achterstand moet
worden ingehaald. Het inhalen van de achterstanden bedraagt 160 uur en de kosten worden
geschat op een bedrag van 9.600,--.. De kosten kunnen worden gedekt door te beschikken
over onvoorzien incidenteel.
Actie - 25% verkeersslachtoffers.
In September 2003 heeft uw raad besloten om in samenwerking met de gemeente
Ferwerderadiel mee te doen aan de actie -25 verkeersslachtoffers. Elke deelnemende
gemeente ontvangt een bedrag van 1.000,-- en bedrag van 0,10 per inwoner. De gemeente
Leeuwarderadeel ontvangt 2.000,-. Na het indienen van een het actieplan ontvangt de
gemeente een planpremie van 0;40 per inwoner 4.000,—).De totale kosten voor de
gemeente Leeuwarderadeel worden geraamd op 10.000,- Exclusief de bijdrage van het
ROF dient de gemeente jaarlijks 4.000,- bij te dragen tot het jaar 2010. De kosten kunnen
worden gedekt door te beschikken over de post onvoorzien structured.
Tnhuur tiideliik personeel
Vooralsnog zullen wij in verband met (langdurige-)ziekte nog steeds gebruik moeten maken
van de inhuur van derden. In de begroting is geen rekening gehouden met deze langdurige
vervanging. Vooralsnog wordt 18.000,- bijgeraamd door te beschikken over onvoorzien
incidenteel.
Vastgestelde tariefsverhogingen
Nu de begroting door uw raad is vastgesteld kunnen de voorgenomen tariefsverhogingen
worden ingevoerd. Dat betekent dat sommige voorgenomen verhogingen kunnen worden
geraamd(dit heeft geen budgettair effect).
De bovengenoemde wijzigingen hebben voor de volgende posten de volgend consequenties:
10
