De kosten zijn in de projectgroep voor de milieustraat specifiek onder de loep genomen.
Aan de oorzaken van indexering, verscherpte eisen t.a.v. vloeistofdichtheid van de
verharding, eisen aan het KGA-depot en veiligheid is niets te doen. De grotere oppervlakte
voor de milieustraat komt voort uit de wijzigingen in inzichten van scheiding van milieu-
afvalcomponenten. Vaak is door de afvalstromen te scheiden het mogelijk om de kosten in de
afvoer te beperken. Dus om nu te bezuinigen in een eenmalige aanleg met als consequentie
dat we later niet de voordelen van een beperking in de kosten van de afvoer hebben en niet in
de laatste plaats aan toekomstige milieueisen kunnen voldoen leek de projectgroep geen
goede keuze.
Wei is een kostenbesparing gerealiseerd in de afvoer van grond door de grond (met schone
grondverklaring) in depot te kunnen zetten op Aldlan fase 2. Ook wordt een deel van de grond
verwerkt in een grondwal aan de noordzijde van de toekomstige milieustraat.
Ook is een kostenbesparing bereikt door in plaats van een nieuw KCA-depot te plaatsen de
huidige KCA-depot aan te passen naar de nieuwe eisen. Dit scheelt een kostenpost van
55.000,-.
De investeringslasten zijn (op basis van afschrijving 20 jaar en 6% rente) vertaald in de door
de deelnemende gemeenten te betalen totale jaarlijkse exploitatielasten. De totale
exploitatielasten bedragen 159.938,00. Dit zijn de totale vaste lasten op jaarbasis.
Financiele consequentie
Voor onze gemeente is (via het inwoneraantal de extra lastenverhoging van totaal ruim
21.838,00 per jaar.
De exploitatie kosten van de Dwinger zijn in de begroting 2005 geraamd op 91.500,00. In
de meerjarenbegroting 2006-2009 is rekening gehouden met een hogere last van 35.000,00.
Totaal is rekening gehouden met een exploitatielast van 126.500,00. De totale lasten zijn
becijferd op 129.067,00. De extra kosten moeten worden gedekt door opbrengst
afvalstoffenheffmg. De afvalstoffenheffing wordt jaarlijks met het inflatiepercentage
verhoogd, mocht er een onderdekking of een overdekking zijn dan wordt deze onttrokken
respectievelijk gestort in de voorziening afvalstoffenheffmg. De stand van de voorziening
bedraagt 85.000,00.
De exploitatie lasten van de nieuwe milieustraat kunnen worden verwerkt in de begroting
2006 en in de tarieven afvalstoffenheffmg.
Op basis van volgende inwonersaantallen 1 jan. 2004: Leeuwarderad. 10.601,
Menaldumad. 14.016 en het Bildt 10.949
Overweging
Wij achten het dan ook noodzakelijk deze financiele afwijking thans aan uw raad ter
overweging voor te leggen. Wij vragen uw raad daarbij om het voortzetten van het
oorspronkelijk raadsbesluit, namelijk de realisatie van een nieuwe milieustraat, al dan niet te
bevestigen.
Daarbij dient opgemerkt te worden dat er ons inziens thans geen haalbare altematieven
kunnen worden aangereikt. Bij het onderzoek dat is gebruikt bij de besluitvorming in 2001
zijn de verschillende opties onderzocht. Geconcludeerd werd dat nieuwbouw op middellange
termijn noodzakelijk is. Ter overbrugging en benodigde korte termijn oplossing, zijn er een
aantal praktische tussenvarianten tegelijkertijd aan de raad voorgelegd, namelijk een
beperkte/sobere nieuwe milieustraat en een tijdelijke opwaardering van de Dwinger.
