Artikel 5 Uitvoering begroting
1. Het college stelt re gels die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig,
doelmatig en doeltreffend verloopt.
2. Het college draagt ten aanzien van de productenraming er zorg voor dat:
a. de lasten en baten, door middel van kostentoerekening, eenduidig zijn toegewezen
aan de producten van de productraming;
b. de budgetten uit de productraming en kredieten voor investeringen passen binnen
de kaders zoals geautoriseerd bij de vaststelling van de uiteenzetting van de
financiele positie;
c. de lasten van de producten niet dusdanig worden overschreden dat de realisatie
van andere producten binnen hetzelfde programma onder druk komt.
3. Het collese draast er zors voor dat de lasten van de prosramma's zoals seautoriseerd
in de (sewiizisde) besrotins niet worden overschreden.
In het navolgende gedeelte wordt de realisering van de programmabegroting 2006 per
programma toegelicht. Daamaast worden de financiele gevolgen kort toegelicht. En de
uitvoering van het investeringsplan 2006. De totale begrotingswijziging is in de bijlage
opgenomen en bevat ook grotendeels administratieve wijzigingen binnen een programma of
functie. Deze wijzigingen zullen niet in de programma's worden toegelicht.
Volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden moeten bijdragen en stortingen in de
voorzieningen functioned worden geraamd. De bijdrage en storting in reserves worden via de
Functie 970 in programma 10 verantwoord. In de begroting 2006 is dat niet consequent
gebeurd, vandaar dat bij een aantal programma's deze omissie wordt aangepast.
Programma 1 Algemeen Bestuur
De wijzigingen worden veroorzaakt door een mutatie op de uren voor bestuursondersteuning
voorlichting en de vervallen premie IZA voormalig wethouders.
De kosten voor het voorgenomen referendum (zie ook voorjaarsbijstelling) zijn nu ingezet
voor de 2e kamer verkiezingen van 22 november jl.
nr.
functie
begroting na wijz 6
begroting na wijz 18
voorjaarsbijstelling
najaarsbijstelling
001
Bestuursorganen
412.676
408.884
002
Bestuursondersteuning college
1.074.741
1.057.596
003
Brugerzaken
367.250
367.250
004
Baten secretarieleges
30.600
30.600
005
Bestuurlijke samenwerkign
60.165
60.165
006
Bestuurondersteuning raad en rekenkamer
55.660
55.660
Totaal lasten
2.001.092
1.980.155
001
Bestuursorganen
002
Bestuursondersteuning college
11.345
11.345
003
Brugerzaken
004
Baten secretarieleges
110.350
110.350
005
Bestuurlijke samenwerkign
006
Bestuurondersteuning raad en rekenkamer
Totaal baten
121.695
121.695
Saldo
1.879.397-
1.858.460-
