Programma 2 Integral© Veiligheid
-
De kosten voor brandweer en rampenbestrijding zijn lager doordat de reservering voor de
vervanging van voertuigen op programma 10 dient te worden verantwoord, daarom is de
storting hier afgeraamd. De afname van het aantal uren van voorlichting( zie programma 1)
wordt toegevoegd aan de post openbare orde en veiligheid.
Programma 3 Beheer Openbare Ruimte
-
-
-
-
-
Naast het aframen van een aantal posten zijn er extra kosten gemaakt voor de aankoop van
zout en de kosten van vandalisme zijn extra gestegen.
De onttrekking aan een voorziening moet functioneel worden geraamd. Het bedrag van
173.065,- een onttrekking aan de voorziening Riolering is afkomstig van het programma 10
(mutaties reserves). De raming van het rioolrecht is aangepast aan de werkelijke opbrengst.
3
nr.
functie
begroting na wijz 6
voorjaarsbijstelling
begroting na wijz 18
najaarsbijstelling
120
140
Brandweer en rampenbestrijding
Openbare orde en veiligheid
355.774
77.296
336.264
88.618
Totaal lasten
433.070
424.882
120
140
Brandweer en rampenbestrijding
Openbare orde en veiligheid
11.362
Totaal baten
11.362
Saldo
421.708-
424.882
nr.
functie
begroting na wijz 6
begroting na wijz 18
voorjaarsbijstelling
najaarsbijstelling
210
Wegen en straten pleinen
1.061.022
1.070.472
211
Verkeersmaatregelen
65.857
65.857
214
Parkeren
221
Binnenhavens en waterzuivering
71.144
71.144
560
Openbaar groen
585.283
585.283
722
Riolering en waterzuivering
770.122
770.122
726
Baten rioolrechten
Totaal lasten
2.553.428
2.562.878
210
Wegen en straten pleinen
482.348
482.348
211
Verkeersmaatregelen
214
Parkeren
221
Binnenhavens en waterzuivering
560
Openbaar groen
3.100
3.100
722
Riolering en waterzuivering
173.065
726
Baten rioolrechten
507.987
503.987
Totaal Baten
993.435
1.162.500
Saldo
1.559.993-
1.400.378-
