voor wat betreft het deel Huish. verz.. Deze onzekerheid leidt daardoor regelmatig tot bijstellin-
gen. De dienst heeft eveneens te maken met demografische factoren waar zij geen invloed op kan
uitoefenen. De vergrijzing leidt tot een grotere vraag naar de onderdelen voorzieningen en Huish.
verz.. Deze demografische factoren worden vooreerst zichtbaar door een toename van het aantal
ouderen en het gebruik van voorzieningen door ouderen. De afname van het aantal jongeren en
gebruik van de daarbij behorende voorzieningen zal zich de komende jaren handhaven.
Jaarrekening 2007
De bijdrage van de gemeente Leeuwarderadeel is in de jaarrekening lager dan begroot. Per on-
derdeel ziet het er als volgt uit. (zie bijlage jaarrekening)
rijksbijdrage
In de jaarrekening 2007 van de gemeente zijn de rekeningscijfers opgenomen. Het verschil op de
post Huish. verz. is in de WMO voorziening opgenomen bij de jaarrekening van de gemeente.
Deze voorziening is mede ingegeven door de onzekerheid over de mogelijke ontwikkelingen op
het terrein van de WMO. De voorziening bedraagt per ultimo 31 december 150.475,-.
Het totale overschot van de dienst bedroeg 600.000,—.
Re proti n gswi i zi n gen programmabegroting 2008
Mede op basis van de uitkomsten van de jaarrekening 2007 heeft er een herziening plaats gevon-
den van de begroting 2008. Voor onze gemeente ziet dat er als volgt uit;
rijksvergoeding
De herziening van de begroting leidt tot een hogere last voor onze gemeente van 107.541,-.
Beheers en apparaatlasten
De beheers en apparaatslasten zijn verdeeld op basis van de werkelijke inwonertallen en clienten
per 1-1-2008. De daling van het aantal clienten WWB in onze gemeente is aanmerkelijk lager
dan in een groot aantal andere gemeenten. Dit leidt tot een andere verdeling van de apparaatskos-
ten.
2
Onderdeel
Rekening 2006
Herziene begroting 2007
Rekening 2007
Beheers en apparaatslasten
407.589
589.027
556.718
WWB*
1.806.968
2.146.426
2.251.614
Bijdrage Zorg
77.513
94.670
95.033
Bijdrage WMO
491.127
350.107
401.839
sub totaal
2.783.197
3.180.230
3.305.204
Bijdrage Huish. verz.
745.319
625.358
subtotaal
2.783.197
3.925.549
3.930.562
Dotatie reserve WWB
8.683
Dotatie reserve uitvoeringslasten
6.065
Totaal
2.783.197
3.925.549
3.945.310
Onderdeel
Begroting 2008
Herziene begroting 2008
verschil
Beheers en apparaatslasten
569.708
628.319
58.611
WWB*
2.043.035
2.403.365
Bijdrage Zorg
109.338
120.579
11.241
Bijdrage WMO (WVG)
357.955
431.096
73.141
Bijdrage Huish. verz.
587.841
552.389
35.452-
Totaal
3.667.877
4.135.748
107.541
