verleend om 50% van de behoedzaamheidreserve in de begroting op te nemen. Voor ons is
dat een bedrag van 75.000,-.
Uitwerking en gevolgen
De zaken zoals hierboven zijn omschreven leiden tot een verlaging van 602.565, -. Het
tekort bedraagt dan nog 533.887, -. Op basis van bovengenoemde uitgangspunten hebben
wij als college toch gemeend een sluitende begroting en meerjarenbegroting te kunnen
aanbieden. Door nogmaals kritisch te kijken naar het investeringsplan, nieuw beleid en ook te
kijken naar de batenkant, zijn we er in geslaagd om een sluitende begroting aan uw raad voor
te leggen De gevolgen van de verlaging van de loon- en prijsstijgingen voor de jaren 2010-
2012 hebben eveneens een gunstig effect.
BAG
De gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid op het gebied van de basisregistraties.
Het juist en tijdig leveren van de gegevens aan de landelijke voorziening is een wettelijke
verplichting voor alle gemeenten. Om als gemeente aan deze verplichting te kunnen voldoen
is een bedrag van 75.000,- opgenomen. De komende periode zal moeten blijken hoe deze
gelden het best besteed kunnen moeten worden.
Implementatieplan ICT Middelsee
In het kader van de samenwerking van de Middelseegemeenten is een implementatieplan
opgesteld. Doel van dit plan is om de voorzieningen van de vier gemeenten op het gebied van
ICT in overeenstemming met elkaar te brengen. Voor onze gemeente vergt dit een
aanzienlijke verhoging van het budget. Omdat het vooralsnog om een concept gaat vinden wij
het verantwoord om de bijdrage per werkplek te verlagen van 2.800,- per werkplek naar
2.500,-. Daamaast is er jaarlijks een bedrag van 40.000,- beschikbaar voor het project
andere overheid. De herziening levert een besparing op van 31.000,-.
Investeringsplan 2009-2012
Om tot een sluitende begroting te kunnen komen hebben wij ook nogmaals kritisch gekeken
naar het concept Investeringsplan 2009. Investeringen die in het kader van nieuw beleid zijn
vervallen zijn; de aanpassingen van het gemeentehuis, de (bijdrage in de) aanleg van de
fietssnelweg Stiens/Vrouwenparochie en het ontwikkelen van toeristisch beleid. De
vervangingsinvesteringen zijn gehandhaafd, evenals de investeringen in het kader van het
GRP, bedragen in het kader van Regio In Actie en investeringen in het kader van voorheen
Duurzaam Veilig.
Overige bezuinigingen
Door het vertrek van medewerkers die in hun uitloopschaal zitten vallen de loonkosten bij
herbezettinglager uit. Daamaast blijft de vacature sectorhoofd Publiekszaken een half jaar
open staan. Dit is in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van De Boer c.s. in het
kader van de doorontwikkeling De loonkosten voor het jaar 2009 kunnen met 63.500,-
worden verlaagd. In 2010 is de verlaging nog €23.900,-.
We achten het verantwoord om een deel van de het overschot van de WMO, zijnde
40.000, - in te zetten als dekking. Er resteert dan nog een stelpost van 45.000, -. De
bijdrage aan de Sociale Dienst Noordwest Friesland wordt 25.000, - naar beneden
bijgesteld. Op basis van de afgelopen jaren is gebleken dat het overschot voor onze gemeente
ongeveer 75.000, - was op de gemeentelijke bijdrage. We achten het daarom verantwoord
om hiervoor een stelpost van 25.000, - op te nemen.
9
Programmabegroting 2009
gemeente Leeuwarderadeel
