De centrale inkoop in het Middelsee begint steeds meer zijn vruchten af te werpen. Een
besparing van 20.000,- is dan ook zeker haalbaar.
De overige bezuinigingen zijn gevonden in de bedrijfsvoering en hebben een positief effect
van 95.000,-.
Verhoging tarieven
Om de begroting verder sluitend te krijgen gaan we uit van een verhoging van 5% (incl.
inflatie) voor de tarieven van de leges (niet zijnde bouwleges), de tarieven sporthal en de
tarieven bij het zwembad.
OZB
De gemiddelde verhoging van de OZB, de zogenaamde macronorm, is bij de
septembercirculaire bepaald op 6,11 Dat is inclusief de autonome groei. Daamaast hebben
wij gemeend uw raad voor te moeten stellen om de tarieven met 6% te verhogen in 2009 en
met 4% in 2010 e.v.
F.enmalige teruggaaf Afvalstoffenheffing
Evenals verleden jaar wordt de stijging van de gemeentelijke lasten gecompenseerd door een
eenmalige teruggave van de afValstoffenheffing. Vooralsnog gaan we uit van een teruggave
van 25, - per huishouden. Dit bedrag kan hoger uitvallen. Dit is afhankelijk van de stand van
de voorziening afvalstoffenheffing per 31-12-2008.
Voor de tarieven verwijzen bij u naar de paragraaf lokale heffingen.
Taakstellingen 2010
Het meerjarenperspectief blijft ondank alle bovengenoemde maatregelen niet rooskleurig.
Daarom gaan wij nu al een aantal taakstellingen voor 2010 aan uw raad voorleggen.
In de loop van 2009 zullen wij met organisatorische voorstellen komen. Door komende
ontwikkelingen mogelijk in Middelsee, maar ook door de digitalisering (archief en nota's) en
de uitkomsten van het onderzoek naar de verzelfstandiging van het sportcomplex is er in onze
beleving de mogelijkheid om binnen de organisatie 80.000,- te bezuinigingen. Ook het
inleveren van een wethouder na de verkiezingen van 2010 levert een bespring van 15.000,—
op.
Daamaast zijn we met uw raad van mening dat door het hanteren van een commerciele huur
meer geld kan worden binnengehaald uit de post huren. Uw raad gaf bij de koersbepaling
2009 aan mogelijkheden te zien om de huur te verhogen voor de Stipe. Wij willen bij die
discussie ook andere gebouwen betrekken zoals de Skalm en het onderwijsbureau. Tevens
zullen wij ook onderzoek doen naar de tarieven van de sportvelden. De taakstelling bedraagt
40.000,-.
Resultaat
Bovengenoemde voorstellen leiden tot een klein positief resultaat voor de jaren 2009 tot en
met 2012. Daarmee is de begroting en de meeijarenbegroting sluitend. In het navolgende
overzicht ziet u cijfermatig hoe de begroting sluitend is gemaakt.
10
Programmabegroting 2009
gemeente Leeuwarderadeel
