11
2009
2010
2011
2012
voorlopig cijfer
1.136.452-
1.535.854-
n.b.
n.b.
uitkomsten Koersbepaling j
onderhoud
325.000
325.000
325.000
325.000
lagere kapitaallasten kunstgrasveld
20.587
20.000
19.500
Algemene uitkering
277.565
141.833
subtotaal
533.887-
1.048.434-
345.000
344.500
voorstel college (afgeronde bedragen)
-
loonstijgingen (van 3,5% naar 1%)
100.000
206.000
316.000
prijsstijgigingen (van 2,75% naar 1%)
70.000
142.000
217.787
lagere loonkosten
63.000
23.000
23.000
23.000
deels inzetten stelpost WMO
40.000
40.000
40.000
40.000
stelpost lagere lasten sociale dienst
25.000
25.000
25.000
25.000
taakstelling eentrale inkoop
20.000
20.000
20.000
20.000
overige bezuingingen
95.000
72.000
72.000
72.000
Realisatieplan ICT Middelsee
31.000
31.000
31.000
31.000
Inzetten 50% Behoedzaamheidsreserve
75.000
75.000
75.000
75.000
taakstelling 2010
-
120.000
120.000
120.000
vervallen investeringen
36.000
31.000
46.000
45.500
tarieven (leges, sporthal, zwembad)
29.000
57.000
85.000
90.000
van 3 naar 2 wethouders (m.i.v. 2010)
-
15.000
15.000
15.000
vervallen nieuwe school Britsum
172.500
169.525
166.750
Macronorm OZB 2009 naar 6,11 was 2,75%
59.800
59.800
59.800
59.800
Macronorm OZB 2010 naar 1
12.500
12.500
12.500
Macronorm OZB naar 1
12.500
12.500
Macronorm OZB naar 1
12.500
OZB verhoging 2009 6%
75.000
75.000
j 75.000
75.000
OZB verhoging 2010 4%
50.000
50.000
50.000
OZB verhoging 2011 4%
50.000
50.000
OZB verhoging 2012 4%
-
50.000
Resultaat
10.501
478
5.882
122.283
Programmabegroting 2009
gemeente Leeuwarderadeel
