bijzonder kwetsbaar is, zijn deze voorstellen wel opgenomen. De verzelfstandiging van It
Gryn kan niet los gezien worden van de begrotingsproblematiek van de gemeente.
De voorstellen zijn vanaf 2013 in het financiele plaatje verwerkt, twee jaar na de voorgestelde
verzelfstandiging (zie ook bijlage 1). Er is daarmee voldoende tijd ingepland om te
beoordelen of de ingezette verzelfstandiging succesvol is.
In de volgende tabel wordt de resultaatverbetering, als gevolg van de voorstellen, samengevat
en uitgedrukt in de ontwikkeling van het financiele tekort.
Resu Itaatverbeteri ng
2008
fase 1
fase 2
fase 3
Accommodatiekosten
613.000
588.000
560.000
560.000
Exploitatielasten
987.000
914.000
944.000
820.800
Overhead gemeente
115.000
115.000
0
0
Inkomsten
526.000
527.500
539.000
497.000
tekort
1.189.000
1.089.500
965.000
883.800
Het tekort kan in de komende 4 tot 5 jaren worden teruggebracht met 305.000
Worden alleen fasen 1 en 2 uitgevoerd dan is met ingang van 2014 een resultaatverbetering de
240.000 haalbaar.
3.3 Uitgangspunten
In de aanpak en presentatie van de voorstellen voor resultaatverbetering zijn de volgende
uitgahgspunten gehanteerd.
1De aandachtspunten en maatregelen als genoemd in de Rapportage evaluatie 2002-
2004 en het Bedrijfsplan sportcomplex, beide van februari 2005, vormden het
beleidskader voor de jaren 2005-2009. De daarin vermelde verbeteringen van de
efficiency zijn uitgevoerd.
2. De jaarcijfers van 2008 zijn het ijkpunt voor de resultaatverbetering omdat dit het
meest reele uitgangspunt is. De voorstellen zijn berekend en gepresenteerd ten
opzichte van de feitelijke kosten en baten 2008.
3. De exploitatielasten zijn voor een belangrijk deel gerelateerd aan de mix van
openingstijden, activiteiten, kwaliteit van dienstverlening en de personele inzet.
Verbetering van exploitatie is daar alleen in samenhang mogelijk. Daarom is in de
aanpak tot resultaatverbetering als uitgangspunt gekozen dat het aan de bedrijfsleider
is om binnen het doelgroepenbeleid en de financiele kaders de optimale mix te vinden.
4. De personele bezetting van de sporthal vertoont de komende 3 tot 7 jaren een zeker
natuurlijk verloop. Deze ontwikkeling wordt benut in de uitvoering van de voorstellen
tot resultaatverbetering waarmee wachtgeldconsequenties worden voorkomen
5. Daamaast zal in verband met de verzelfstandiging een nieuwe bedrijfs-CAO van
toepassing worden. Het effect hiervan voor de exploitatiekosten is niet in de
voorstellen meegenomen omdat anders overlap ontstaat in de calculatie van de
opbrengsten
6. In de voorstellen is geen verhoging van de tarieven opgenomen. Uitgangspunt is dat in
een verzelfstandigde situatie wordt afgesproken dat de loon- en prijsstijgingen worden
gecompenseerd in de tarieven. In de praktijk betekent dit dat voor een prijsstijging van
2% de tarieven moeten stijgen met 4%. In een dergelijke afspraak is een forse prikkel
tot resultaatverbetering ingebouwd.
Verzelfstandiging It Gryn 090709
