zal uitwijzen of deze samenwerking duurzaam kan worden. Deze samenwerking is een
belangrijke peiler onder de voorgestelde verzelfstandiging van het sportcomplex It Gryn. Het
sluit aan bij de argumentatie om door middel van regionale samenwerking tot een hogere
kostendekking te komen. Het gedeeld management zoals nu is overeengekomen levert een
jaarlijkse kostendekking op van 30.000.
Omdat de samenwerking met de Bildtse Slag vooral succesvol zal zijn in het perspectief van
de voorgestelde verzelfstandiging van It Gryn is de besparing vanaf 2011 als een meeijarige
kostenreductie opgenomen in Fase 2.
Fase 2. 100.000 -» 265.000
Op grond van de voorgestelde verzelfstandiging vanaf 2011 is een omvangrijk bedrag aan
besparingen te realiseren.
Doorbelastine gemeente
In 2008 heeft de gemeente voor 115.000 kosten doorbelast aan het sportcomplex. Dit betreft
met name de inzet van personeelszaken, van financien en een bedrag aan algemene overhead.
Bij verzelfstandiging vervalt deze doorbelasting.
Een deel van deze kosten komt terug bij het sportcomplex. Het sportcomplex wordt zelf
verantwoordelijk voor de personele, financieel administratieve werkzaamheden, en voor de
rapportages. Het is te verwachten dat deze kosten (nu ca. 80.000), door uitbesteding 50%
goedkoper uitgevoerd kunnen worden. Voor het sportcomplex betekent dit per saldo een
kostenverlaging met 75.000.
Voor de gemeente betekent dit dat zij voor de 115.000, de zogenoemde desintegratiekosten
bezuinigingen moet zoeken. Gezien de flexibiliteit in het formatiebudget van de cluster
middelen en het feit dat met de verzelfstandiging de vacature sectorhoofd geen invulling
behoeft, is deze bezuiniging reeel.
Efficiency onderhoud
In de voorgestelde verzelfstandiging wordt de verantwoordelijkheid voor het beheer en
onderhoud bij het sportcomplex gelegd. Wij gaan er vanuit dat het onderhoud in een
dergelijke setting efficienter kan worden gecoordineerd en uitgevoerd. De dagelijkse leiding
heeft beter zicht en sturing op de onderhoudproblematiek, klein onderhoud kan soms door
eigen inspanning worden opgelost en men is beter in staat te shoppen voor de diverse
onderhoudsklussen. Ook heeft de bedrijfsleider dan de bevoegdheid delen van onderhoud uit
te besteden bij derden; bijvoorbeeld bij de BV Sport Leeuwarden.
In de nieuwe onderhoudsplanning 2009-2018 is aan onderhoudskosten van It Gryn gemiddeld
245.000 per jaar geraamd. Voor de onderhoudsvoorziening is een jaarlijkse dotatie van
228.000 per jaar geraamd omdat de onderhoudskosten over een periode van 20 jaar
gemiddeld bedrag van 228.000 uitkomen.
Gelet op voordelen van een combinatie van beheer en onderhoud in de bedrijfsvoering wordt
voorgesteld het bedrag voor onderhoud te fixeren op 200.000 per jaar. De dotatie kan dan
worden verlaagd met 28.000 per jaar.
Verzelfstandiging It Gryn 090709
