Nieuwe CAP
Bij een nieuwe bedrijfsstructuur hoort een nieuwe Cao. Gelet op de taakvelden Sport en
Recreatie biedt de ambtelijke Cao de bedrijfsleiding onvoldoende flexibiliteit in de
bedrijfsvoering; zie ook het volgende punt.
Omdat het totaal aan voorstellen en maatregelen danig ingrijpt op de personele loonsom -
de voorstellen bevatten een loonsomreductie van ca. 120.000 (20%) - wordt het financiele
effect van de nieuwe Cao op pm. gezet. Wanneer het effect van een nieuwe CAO afzonderlijk
zou worden ingeboekt ontstaat er overlap met de opbrengsten van overige voorstellen.
Dienstverlening. kwaliteit en service
De dienstverlening van het Sportcomplex is deels nu gerelateerd aan de huidige
formatieomvang en functiedifferentiatie. De komende 3 tot 6 jaren ontstaat er door natuurlijk
verloop flexibiliteit in de bezetting. Het is dan mogelijk de in de ondersteunende taakvelden
(schoonmaken, sporthalbeheer en kassa) te bundelen en daarin een optimale mix te zoeken.
Belangrijk is dat de nieuwe bedrijfs-CAO daarvoor de voorwaarden biedt.
Een verdere optimalisering van 30.000 in de komende jaren is realistisch. Het effect hiervan
zal zijn dat er druk komt op kwaliteit en service voor het publiek maar de basiskwaliteiten van
het sportcomplex blijven bestaan.
Net als infase 1 is het besparingsvoorstel m.b.t. de dienstverlening, kwaliteit en service in algemene
bewoordingen geformuleerd. Het is van wezenlijk belang dat de opdrachtgever en de opdrachtnemer zich
kunnen vinden in deze benadering. De opdrachtnemer, de bedrijfsleider, moet de ruimte hebben om in de
combinatie van dienstverlening, bedrijfsvoering en kwaliteit de optimale mix te zoeken.
De opdrachtgever moet de zekerheid hebben dat hij goed geinformeerd wordt door de opdrachtnemer over de
ejfecten van zijn bedrijfsvoering op de maatschappelijke en financiele kaders. Wanneer deze balans steeds
nagestreefd wordt, zijn ergemissen over de rolverdeling te voorkomen.
Normtarief voor basisscholen
De basisscholen betalen voor het gebruik van de sporthallen nu een gereduceerd tarief. Op het
moment van verzelfstandiging hanteert het sportcomplex uniforme tarieven. Vanuit het
sportcomplex worden dan geen bijzondere doelgroepen meer gesubsidieerd.
Toepassing van de normale tarieven voor de scholen betekent voor het sportcomplex een
inkomstenverhoging van 11.500 per jaar.
Wanneer de gemeente de basisscholen op dit punt financieel wil blijven steunen dan zal dat in
de vorm van een directe subsidie moeten.
Fase 3. 265.000 325.000
In fase 3 wordt direct gekort op de dienstverlening aan de klanten/bezoekers en dan met name
de recreatieve doelgroepen. Een deel van deze groep, bijvoorbeeld aquajogging en
aquaspinning, is al kostendekkend. En het sluiten van een dag voor recreatief zwemmen levert
in de exploitatie maar een geringe bijdrage.
Substantieel in financieel effect is het sluiten van het buitenbad. Het sluiten van het buitenbad
betekent een verschraling van het aanbod; weliswaar voor een beperkte periode van het jaar
maar qua uitstraling verliest het sportcomplex dan een belangrijke faciliteit. In de praktijk is
er voor de bezoekers uitwijk naar andere buitenbaden in de regio.
Verzelfstandiging It Gryn 090709
