Programma 10 Algemene Dekkingsmiddelen
-
-
-
-
-
-
-
-
913 Overige financiele middelen
Verkoop aandelen Essent
De verkoop aandelen Essent heeft inclusief dividend 2009 en dividend belasting 517.000
opgeleverd. Voorgesteld wordt om de opbrengst verkoop aandelen te gebruiken om:
het bufferdeel van de algemene reserve aan te vullen tot het vastgestelde minimum
het dekkingsdeel van de algemene reserve aan te vullen tot het vastgestelde minimum
de post eenmalig onvoorzien aan te vullen met 8.012 om de wijzigingen die volgen
uit de najaarsbijstelling te dekken
het overige deel toe te voegen aan het vrije deel van de algemene reserve.
Dividend Essent 2008
Het dividend Essent over het jaar 2008 is hoger dan geraamd. Hierdoor ontstaat een eenmalig
voordeel van 23.600 ten gunste van eenmalig onvoorzien.
921 Algemene uitkering gemeentefonds
Op 18 juni bent u naar aanleiding van de mei-circulaire gei'nformeerd over de algemene
uitkering. Ten opzichte van de voorgaande berekening werd een forse bijstelling van de
algemene uitkering geraamd. In de septembercirculaire is er ten opzichte van de meicirculaire
niet veel veranderd aan dit beeld en geeft dit aanleiding om voor 2009 de raming met
210.000 naar beneden bij te stellen. De septembercirculaire is al verwerkt in de
Programmabegroting 2010. De negatieve bijstelling wordt veroorzaakt door:
- het ramen van de (relatief gunstige) financiele gevolgen van de septembercirculaire
2008 in de primaire begroting 2009
- de nadelige gevolgen van het bestuursakkoord d.d. 17 april 2009
de negatieve gevolgen van de economische recessie
- het bijramen van de behoedzaamheidsreserve die als gevolg van het bestuursakkoord
is komen te vervallen.
11
nr.
functie
begroting voor
najaarsbijstelling
begroting na
najaarsbijstelling
810
Ruimtelijke ordening
177.845
177.845
820
Woningexploitatie woningbouw
29.585
29.585
821
Stads- en dorpsvernieuwing
70.887
70.887
822
Overige volkshuisvesting
381.962
415.962
823
Bouwvergunningen
830
Bouwgrondexploitatie
497.836
497.836
Totaal lasten
1.158.115
1.192.115
810
Ruimtelijke ordening
820
Woningexploitatie woningbouw
821
Stads- en dorpsvernieuwing
905
905
822
Overige volkshuisvesting
823
Bouwvergunningen
200.000
200.000
830
Bouwgrondexploitatie
501.022
501.022
Totaal baten
701.927
701.927
Saldo
456.188-
490.188-
