Kostenplaatsen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kostenplaats Personeelszaken
De post loonkosten FPU en deeltijd FPU is voor dit jaar ontoereikend doordat er dit jaar twee
medewerkers van de buitendienst met de FPU zijn gegaan, waardoor er meer mensen van
deze regeling gebruik maken. Daamaast waren er dit jaar veel vacatures die opnieuw ingevuld
moesten worden. Als gevolg daarvan is de post vacaturevoorziening overschreden. Inzake de
afwikkeling van een slepende bezwaarprocedure bouwvergunning te Britsum is de post eigen
risico verzekeringen overschreden. De bovengenoemde overschrijdingen kunnen gedekt
worden uit de onderbesteding op personele kosten als gevolg van vacatureruimte.
12
nr.
functie
begroting voor
najaarsbijstelling
begroting na
najaarsbijstelling
913
Overige financifile middelen
8.478
8.478
914
Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijke aan 1 jaar
9.681
9.681
921
Algemene uitkering gemeentefonds
922
Algemene baten en lasten
274.548
84.761
930
Uitvoering Wet WOZ
240.200
240.200
931
Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers
932
Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren
935
Baten forensenbelasting
937
Baten hondenbelasting
939
Baten precariobelasting
940
Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen
50.287
50.287
960
Saldo van kostenplaatsen
133.447
137.307
970
Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming
980
Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot
en met 9
7.895
611.883
990
Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming
10.501
10.501
Totaal lasten
735.037
1.153.098
913
Overige financiele middelen
119.934
660.534
914
Geldleningen en uitzettingen langer dan of gelijke aan 1 jaar
134.319
134.319
921
Algemene uitkering gemeentefonds
9.436.371
9.226.371
922
Algemene baten en lasten
101.936
101.936
930
Uitvoering Wet WOZ
931
Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers
118.508
118.508
932
Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren
1.454.327
1.454.327
935
Baten forensenbelasting
1.769
1.769
937
Baten hondenbelasting
42.365
42.365
939
Baten precariobelasting
500
500
940
Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen
960
Saldo van kostenplaatsen
970
Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming
205.499
205.499
980
Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 0 tot
en met 9
481.318
583.431
990
Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming
Totaal baten
12.096.846
12.529.559
Saldo
11.361.809
11.376.461
