6.560
300
Hogere toerekening kostenplaatsen
-5.000
6.560
300
De dotatie aan het onderhoudsfonds is niet hier geboekt maar bij programma 10
storting in reserves
2.000
6.560
400
Hogere opbrengst verhuur standplaatsen kermis (gaat op inschrijving)
4.000
6.560
400
Lagere toerekening kostenplaatsen
1.000
6.560
600
Niet geraamde kosten procedure jachthaven Britsum
-10.000
6.560
800
Lagere toerekening kapitaallasten
7.000
6.580
100
Lagere doorberekening speeltuincoordinator van de gemeente Ferwerderadiel
2.000
6.580
100
Lagere toerekening kapitaallasten
1.000
6.580
300
Lagere toerekening kostenplaatsen
7.000
6.580
300
Lagere inkomsten verhuur
-2.000
De overschrijding bij de lasten van het zwembad bestaat in grote lijnen uit
personeelslasten 90.000 en doorbelasting kostenplaats sport 52.000. Ook
deze doorbelasting bestaat uit 34.000 aan personeelslasten. De
personeelslasten worden eenmalig beinvloed door de uitbetaling van het
vakantiegeld in december i.v.m. de overstap van het personeel naar de stichting
ad 15.000. Aan oproepkrachten werd 56.000 meer uitgegeven dan geraamd
en aan uitzendkrachten 66.000.
Nadat het ziekteverzuim in 2009 al hoger was dan normaal 5%. Was dit in 2010
nog hoger namelijk 10%. Het betrof voor het grootste deel ook nog allemaal
direct personeel welke 1 op 1 vervangen moet worden. En levert dat ook een
veel hogere kostenpost uitzendkrachten op.
Pagina 70 van 112
