Voorgestelde bezuinigingen per programma
In de volgende hoofdstukken worden de bezuinigingsvoorstellen per programma toegelicht.
In totaal wordt er in 2015 ruim 0,9 mln. omgebogen. Hieronder is een recapitulatie te zien
van de bezuinigingsvoorstellen.
2012
■2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Uitzettingen per programma
Naast bezuinigingen wordt de gemeente geconfronteerd met uitzettingen die voor een deel
absoluut noodzakelijk of onontkoombaar zijn. De omvang hiervan is 0,56 mln. en zorgt
ervoor dat het onvermijdelijk is om te bezuinigingen.
Financiele recapitulatie
Uit de onderstaande financiele recapitulatie is af te leiden dat de begroting sluit met een
positief saldo. Omdat de financiele consequenties van het bestuursakkoord en de daarmee
gepaard gaande gedecentraliseerde taken niet volledig zijn in te schatten en financiele
risico's met zich meebrengt en de financiele consequenties van de overgang naar het ISZF
nog niet bekend zijn, adviseren wij u voort te borduren op de ingezette koers. Wij zullen de
komende tijd monitoren of de bezuinigingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.
5
2014
2015
Programma 1 Burger en bestuur
5.224-
5.224-
5.224-
29.224-
Programma 2 Integrate veiligheid
Programma 3 Beheer openbare ruimte
25.000-
25.000-
25.000-
25.000-
Programma 4 Lokale economie
Programma 5 Onderwijs
32.250-
40.250-
40.250-
40.250-
Programma 6 Sport, recreatie en cultuur
80.465-
123.717-
167.653-
185.559-
Programma 7 Maatschappelijke ontwikkelingen
100.873-
129.373-
150.373-
150.373-
Programma 8 Milieu en afval
10.000-
10.000-
10.000-
10.000-
Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen
150.000-
200.000-
250.000-
250.000-
Programmaoverstijgende onderwerpen
66.500-
96.500-
226.500-
226.500-
Totaal voorgestelde bezuinigingen
470.312-
630.064-
875.000-
916.906-
2012 2013 2014 2015
Programma 1 Burger en bestuur
Programma 2 Integrate veiligheid
Programma 3 Beheer openbare ruimte
Programma 4 Lokale economie
Programma 5 Onderwijs
Programma 6 Sport, recreatie en cultuur
Programma 7 Maatschappelijke ontwikkelingen
Programma 8 Milieu en afval
Programma 9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen
Programmaoverstijgende onderwerpen
5.831
284.000
9.331
284.000
5.831
284.000
9.331
284.000
15.400
136.641
15.400
136.641
15.400
136.641
15.400
136.641
12.000
12.000
12.000
12.000
75.000
104.000
103.000
102.000
528.872
561.372
556.872
559.372
Totaal nieuw beleid uitzettingen
2012 2013 2014 2015
Te bezuinigen
Voorgestelde bezuinigingen
Nieuw beleid uitzettingen
163.548
470.312
528.872-
99.709
630.064
561.372-
85.255-
875.000
556.872-
274.061-
916.906
559.372-
Saldo
104.989
168.401
232.873
83.<!7->
