Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2012-
2015
Voor de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013-2015 hanteren we de volgende
uitgangspunten.
Inwoners en aantal woningen
Diverse berekeningen zijn gebaseerd op aantallen inwoners en/of woningen. Hiervoor
worden de onderstaande aantallen als uitgangspunt genomen op basis van verwachtingen
van het aantal woningen dat de komende jaren gereed zal komen1.
Inwoners
Woni
ngen
stijging
totaal
stijging
totaal
1-1-2011
10.377
4.456
1-1-2012
20
10.397
25
4.481
1-1-2013
20
10.417
35
4.516
1-1-2014
20
10.437
35
4.551
1-1-2015
20
10.457
35
4.586
Salarispeil
Voor het salarisniveau wordt uitgegaan van de peildatum 1 januari 2012. Voor de
samenstelling van de salarisstaat 2012 wordt rekening gehouden met de uitkomsten van de
CAO onderhandeling en de jaarlijkse periodieke verhogingen. De werkgevers hebben een
voorstel gedaan van 1 verhoging dit jaar en 1 verhoging volgend jaar. Dit voorstel is door
de vakbonden afgewezen omdat dit onder de verwachte inflatie ligt. Omdat de uitkomsten
van de CAO onderhandelingen nog niet bekend zijn, stellen wij voor om de salarisstaat 2012
te baseren op de periodieke verhogingen en een verhoging van 2%.
Prijspijl
Wij stellen u voor om de prijscompensatie in de algemene uitkering te hanteren als
uitgangspunt voor de inflatie in de begroting.
Rentepeil
Het door ons te hanteren rentepeil is conform het percentage dat door de markt wordt
gehanteerd. Voor het begrotingsjaar 2011 wordt een rekenrente voor nieuwe investeringen
en ten behoeve van het eigen vermogen en voorzieningen gehanteerd van 4%. Gezien het
huidige rentepeil wordt voorgesteld om voor 2011 en volgende jaren ook een
rentepercentage van 4% te hanteren.
Algemene uitkering
Bij de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de
Programmabegroting 2012 zal worden uitgegaan van de meicirculaire 2011.
1 Er ligt een afspraak om voor 2013 175 woningen te bouwen. Er is voor de meerjarenraming 2012-
2015 gekozen voor een voorzichtige raming die afhankelijk van de ontwikkelingen bijgesteld wordt.
