Financieel perspectief
Uitgangspunt
De inkomsten van de gemeente staan behoorlijk onder druk. Bij de discussie over de
bezuinigingsvoorstellen is uitgegaan van het meerjarentekort van de Programmabegroting
2011. Hiervoor is gekozen omdat er volop onzekerheid heerste over onder andere de korting
op het gemeentefonds, de gevolgen van het instapmoment voor "samen de trap op, samen
de trap afwelke financiele risico's komen er op de gemeente af met de extra taken, etc. Het
meerjarentekort was inclusief een verwachte bezuiniging van het Rijk.
De afgelopen maanden waren de berichten dat het geschetste scenario wellicht te somber
zou zijn. Gelukkig kan nu geconstateerd worden dat het geschetste scenario bij de
meerjarenraming 2012-2015 te negatief was, maar dat de inkomsten uit het gemeentefonds
wel dalen. In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het gemeentefonds ten opzichte
van het referentiejaar 2010 van Leeuwarderadeel weergegeven.
Daling gemeentefonds
lm
Het saldo van de meerjarenraming 2012-2014 liep op tot 7,5 ton negatief in 2014. Dit was
inclusief een verwachte korting op de algemene uitkering. Nu blijkt dat dit te somber was
ingeschat en dat de verwachte bezuinigingen van het Rijk meevallen. Ook de uitkomsten van
de meicirculaire is positiever dan een jaar geleden werd ingeschat. Dit is het gevolg van een
hogere uitkeringsfactor en een hogere integratie uitkering WMO. Dit neemt niet weg dat we
niets hoeven te doen. Uit de onderstaande tabel is af te lezen dat er nog steeds een bedrag
resteert om te bezuinigen en daarnaast zijn er onvermijdelijke uitzettingen voorzien.
3
0.00%
2,00%
-4,00%
-4,4%
-4.8%
-6,00%
-8.00%
10.00%
11,2%
12.00%
14.00%
14.1%
16.00%
I stand meicirculaire 2010 (incl. geraamde korting) a stand meicirculaire 2011
2012
2013
2014
2015
Saldo Programmabegroting 2011
Verwachte korting op de algemene uitkering
Gevolgen Meicirculaire 2011
214.733-
114.096
264.185
395.704-
230.380
265.033
747.646-
346.090
316.301
863.013-
461.457
127.495
Te bezuinigen
163.548
99.709
85.255-
274.061-
