De uitkomsten van de circulaires fluctueren op dit moment aanzienlijk. Als in 2012 blijkt dat
bijstelling noodzakelijk is, dan kan dekking worden gevonden in de algemene reserve.
Financiele toelichting:
Het saldo ziet er de komende jaren als volgt uit:
2012
2013
2014
2015
€19.010
100.284
173.978
13.750
Dit saldo wijkt af van het saldo dat gepresenteerd is bij de behandeling van de Kademota
2012. Dit kan als volgt worden verklaard:
2012
2013
2014
2015
Saldo conform Kadernota
109.989
173.401
237.873
88.473
Taakgroep Openbare Orde en Veiligheid
30.000-
30.000-
30.000-
30.000-
BTW correctie
12.500-
12.500-
12.500-
12.500-
Personele kosten (o.a. raad en college)
28.100-
28.100-
28.100-
28.100-
Brandweer
12.500-
12.500-
12.500-
12.500-
Binnenklimaat scholen
7.709-
7.489-
7.269-
7.048-
Overige aanpassingen inflatie
170-
17.472
26.474
15.425
Saldo Programmabegroting
19.010
100.284
173.978
13.750
Uitvoering afhandeling:
De begroting zal in uw raadsvergadering van 27 oktober 2011 voor de eerste maal worden
besproken. Op 10 november kan uw raad de begroting vaststellen, zodat de provincie onze
begroting in het kader van het begrotingstoezicht voor de uiterlijke termijn van 15 november
ontvangen zal hebben.
Voorafgaand aan de raadsvergadering van 27 oktober, komt de Financiele Commissie op
25 oktober bijeen voor de behandeling van technische vragen inzake de begroting.
Evaluatie:
n.v.t.
Conclusies Raad le behandeling:
n.v.t.
Bijlagen:
Programmabegroting 2012
Ter inzage gelegde stukken:
B&W voorstel
Activiteitenraming 2012
