Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen
Wat willen we in 2011 bereiken?
Een reele begroting met een bestendige gedraglijn waarbij de raad de mogelijkheid heeft om keuzes te maker).
De keuzes kunnen plaatsvinden bij een begrotingsoverschot en keuzes moeten worden gemaakt bij een
begrotingstekort.
Wat heeft het gekost?
913 Overige financiele middelen
In 2011 is een hoger dividend van de BNG ontvangen. Ook is een interim-dividend uitgekeerd in het kader van de
verkoop van aandelen van Essent. Immers niet alle onderdelen zijn in de verkoop begrepen. De achterblijvende
bedrijfsonderdelen resulteren in een extra dividend van 67.300,-. Hiernaast is door verkoop van onderdelen
van Essent BV een vergoeding ontvangen. Wij stellen voor de opbrengst op deze post met in totaal 98.900-
te verhogen.
921 Algemene uitkering gemeentefonds
Ten opzichte van de raming in de begroting 2011 valt de algemene uitkering hoger uit. Dit kan worden verklaard
door een hogere WMO uitkering. Mutaties in de aantallen en een lagere uitkeringsfactor hebben een verlagend
effect. Per saldo kan de algemene uitkering voor 2011 met 42.500 positief worden bijgesteld. Dit bedrag betreft
het totale verschil tussen de berekening van de algemene uitkering volgens de junicirculaire 2010 met de
septembercirculaire 2011
De Septembercirculaire heeft weinig invloed op de jaarschijf 2011Voor het begrotingsjaar 2012 en 2013 pakt de
septembercirculaire nadelig uit. Dat wordt grotendeels veroorzaakt doordat de normeringssystematiek weer wordt
hervat en door een daling van het aantal uitkeringspunten als gevolg van een toename van het aantal
bijstandsgerechtigden. Vanaf 2014 wordt, op basis van de Septembercirculaire, een voordeel voorzien ten
opzichte van de Meicirculaire. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een stijging in de uitkeringsfactor en
doordat een deflator was opgenomen van 2,25% en deze is bijgesteld naar 2%.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2.526
-/-€ 46.380
-/-€ 18.214
€45.585
€88.216
209.540
In de Septembercirculaire zitten een aantal taakmutaties. De gemeente krijgt voor een aantal taken extra geld.
Mogelijk dat hier uitgaven tegenover staan die nog niet geraamd zijn.
Taakmutaties
2012
2013
2014
2015
2016
Transitiekosten decentralisatie
AWBZ begeleiding naar de WMO
€51.404
33.965
Versterking toezicht en handhaving
kwaliteit kinderopvang
6.256
Bijzonde bijstand voor kwetsbare
groepen
27.654
€27.110
€26.819
€26.185
26.041
Versterking toezicht en handhaving
kwaliteit kinderopvang
€6.132
6.066
5.922
5.889
Ingroeiregeling Onderwijshuisvesting
-/-€ 5.708
27
