Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
6002100 Bestuurssecretariaat
6002200 Juridische zaken
6002300 Bestuursondersteuning
6002400 Voorlichting
6002500 Ondem.raad/georganiseerd overleg
6002600 Klachtenafhandeling
6002700 Representatie
6003100 Burgerzaken
6003200 Verkiezingen
6004100 Leges burgerzaken
6005100 Bestuurlijke samenwerking
6006100 Bestuursondersteuning raad
6006200 Rekenkamer
Bedrag +/-
-1.300
15.146
187.268
-25.885
-29.439
23.475
-14.727
-27.922
12.802
3.472
-8.596
3.802
2.181
164.094
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
6001
6002
6002
6002
6002
6002
6003
6004
6005
6006
300
200
300
400
500
700
6003 100
200
100
100
100
6006 200
Minder uitbetaalde presentiegelden cie bezwaar en beroep
Lagere toerekening kostenplaatsen
Er werd meer juridische deskundigheid ingehuurd
De toerekening van de kostenplaatsen was lager
Door het vertrek van de gemeentesecretaris viel de salarispost mee
De toerekening van de kostenplaatsen was aanzienlijk lager
Overschrijding op drukkosten a.g.v. meer pagina's dan begroot
Minder uitgaven deelname beurzen (2 geraamd en 1 x deelname)
Hogere toerekening kostenplaatsen
Veel hogere doorberekening kostenplaatsen (uren leden)
Overschrijding o.a i.v.m. afscheid burgemeester en secretaris
Hogere doorberekening kostenplaatsen
Hogere toerekening kostenplaats burgerzaken
Lagere toerekening kostenplaats BAG
Lagere toerekening van m.n. cluster burgers
Lagere inkomsten uit leges
Lagere afdrachten rijksleges
Hogere toerekening kostenplaatsen
Lagere directe kosten raad
Lagere doorberekening kostenplaatsen
Minder directe uitgaven rekenkamer agv minder opdrachten.
Bedrag +/-
3.000
5.000
-5.000
20.000
43.000
144.000
-7.000
5.000
-24.000
-29.000
-9.000
-6.000
-40.000
10.000
13.000
-9.000
12.000
-8.000
3.000
1.000
2.000
61-113
