24 Programma: 2 Integrate Veiligheid
Portefeuillehouder: dhr J.R.A. Boertjens
Functie
Begroting
2011
voor
wijziging
Begroting
2011
na wijziging
Rekening
2011
Afwijking
begroting/
rekening
120 Brandweer en rampenbestrijding
140 Openbare orde en veiligheid
470.242
102.034
482.798
113.534
463.678
81.466
19.120
32.068
Lasten
572.276
596.332
545.144
51.188
Functie
Begroting
2011
voor
wijziging
Begroting
2011
na wijziging
Rekening
2011
Afwijking
begroting/
rekening
120 Brandweer en rampenbestrijding
12.000
12.000
12.404
404
Baten
12.000
12.000
12.404
404
Gerealiseerd resultaat voor bestemming
-560.276
-584.332
-532.740
51.592
Toevoegingen aan reserves
0
0
0
0
Onttrekkingen aan reserves
5.000
5.000
0
5.000
Gerealiseerd resultaat na bestemming
-555.276
-579.332
-532.740
46.592
Incidenteel
De vermelde totale baten en lasten zijn inclusief de volgende incidentele bedragen:
Incidentele baten en lasten
Lasten
Baten
Begrotingshistorie
Tussentijdse bijstellingen
Vervangingsinvesteringen 2011
Najaarsnotitie 2011
Raadsbesluit
21.03.2011
Nr.begr.Wijz.
001
004
Bedrag +/-
-1.056
-23.000
Resultaat 2011
Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
6120100 Brandweer en hulpverlening
6120200 Rampenbestrijding
6140100 Openbare orde en veiligheid
6140200 Bijzondere wetgeving
Bedrag +/-
10.380
9.144
22.513
9.555
51.592
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
6120 100 Lagere directe diverse kosten brandweer
6120 200 Lagere toerekening apparaatskosten burgers
6140 100 Niet bestede middelen buro bevolkingszorg (HVD)
6140 100 Lagere toerekening kostenplaatsen
Bedrag +/-
10.000
9.000
8.000
16.000
62-113
