Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
6211100
V erkeersveiligheid
6211200
Verkeer en vervoer
6221100
Waterwegen
6221110
Bruggen, kades, beschoeiingen en duikers
6560100
Openbaar groen
6722100
Riolering gecombineerd
6726100
Baten riolering gecombineerd
Bedrag +/-
-17.651
1.767
-5.595
0
-86.673
-8.185
-1.718
-151.769
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
6210 100 Hogere onderhoudsuitgaven wegen Dit komt uit onderhoudsreserve bij functie
6980 programma 10
Lagere kapitaalslasten
Hogere toerekening kostenplaatsen
6210 200 Meer aankopen bewegwijzering en markeringen
Lagere toerekening kapitaallasten
6210 200 Onderhoud en keuringen voertuigen hebben aanzienlijk meer gekost dan
geraamd. Er is in 2011 veel sneeuw gevallen en geruimd.
6210 500 Lagere kosten electriciteitsverbruik, waarvan 10.000,- als meevallende
afrekening over 2010
Tegenvallende onderhoudskosten openbare verlichting. Er wordt geen preventief
onderhoud gedaan. Zal de komende jaren niet anders zijn. Raming te laag.
6211 100 Hogere doorberekening van m .n. de buitendienst
6221 100 Elke kostensoort op deze post heeft een geringe overschrij ding. De toerekening
van de kostenplaatsen was 2.000 hoger dan geraamd
6560 100 Omvormen groen wordt niet geraamd. De kosten worden hier uitgegeven. In
programma 10 bij functie 6980 komt hetzelfde bedrag uit de daartoe gevormde
reserve
Hogere toerekening door de kostenplaatsen
Lagere kosten onkruidbestrijding en werkzaamheden door derden
Bedrag +/-
-20.000
7.000
-22.000
-6.000
13.000
-6.000
33.000
-32.000
-10.000
-6.000
-48.000
-56.000
22.000
65-113
