Resultaat 2011
Specificatie van
het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
Bedrag +/-
6530100
Beleid en advies sport
-6.735
6530200
Subsidiering sport
1.024
6530400
Sporthallen
3.045
6530500
Zwembad
-169.284
6530600
Schoolsportdagen
563
6531100
Sportvelden
9.148
6531110
Sportvelden It Gryn
-20.714
6531120
Sportvelden Uniawei
11.005
6531130
Sportvelden Aide Leie
5.668
6531140
Sportvelden Hijum
4.439
6531150
Sportvelden Britsum
2.896
6531160
Sportvelden Comjum
-10.577
6531200
Kaats- en ijsbanen
7.411
6540100
Algemeen kunstbeleid
-9.025
6540200
Amateuristische kunstbeoefening
8.205
6540300
Bevordering Friese taal
6.830
6541100
Monumentenzorg
15.881
6541200
Documentatiecentrum
699
6550100
N atuurbescherming
1.381
6560300
Toeristische fiets- en wandelpaden
-3.877
6560400
Kermissen
546
6560500
Dagrecreatieterreinen
1.902
6560600
Jachthavens
-2.459
6560800
Bevordering recreatie en toerisme
27.749
6580100
Speelplaatsen
1.248
6580200
Lokale omroep
-40
6580300
Multifunctioneel centrum "De Skalm"
32.413
-80.660
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
6530
6530
6530
6530
6531
6531
6531
6531
6531
6531
6531
6531
6540
6540
6540
6541
100
400
400
500
100
110
120
130
140
150
160
200
100
200
300
100
Hogere toerekening kostenplaatsen
Hogere toerekening kostenplaatsen
Lagere doorberekening kapitaallasten
Niet geraamde btw verrekeningen
Nagekomen kosten van met name energie
Lagere toerekening kapitaallasten
Hogere doorberekening kostenplaatsen
Niet geraamde huuropbrengst
Niet toegerekenende kosten cluster beheer
Hogere toerekening kostenplaatsen
Niet geraamde kosten verhuizing Takostu
Meevallende overige kosten
Lagere doorberekening kostenplaatsen
Lagere doorberekening kostenplaats buitendienst
Lagere doorberekening kostenplaats buitendienst
Meerkosten teelaarde en uitbesteed werk
Lagere doorberekening kostenplaats buitendienst
Meerkosten teelaarde en uitbesteed werk
Hogere doorberekening kostenplaats buitendienst
Lagere toerekening kostenplaatsen
Hogere toerekening kostenplaatsen
Lagere toerekening kostenplaatsen
Lagere toerekening cluster burgers
Steunpunt Monumentenzorg Fryslan heeft minder werkzaamheden uitgevoerd.
Niet geraamd energieverbruik en zakelijke rechten monumenten
Bedrag +/-
-7.000
-32.000
12.000
35.000
-43.000
12.000
-178.000
42.000
9.000
-15.000
-11.000
4.000
11.000
6.000
5.000
-3.000
6.000
-5.000
-6.000
7.000
-10.000
9.000
7.000
11.000
-5.000
71-113