Resultaat 2011 Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/- 6530100 Beleid en advies sport -6.735 6530200 Subsidiering sport 1.024 6530400 Sporthallen 3.045 6530500 Zwembad -169.284 6530600 Schoolsportdagen 563 6531100 Sportvelden 9.148 6531110 Sportvelden It Gryn -20.714 6531120 Sportvelden Uniawei 11.005 6531130 Sportvelden Aide Leie 5.668 6531140 Sportvelden Hijum 4.439 6531150 Sportvelden Britsum 2.896 6531160 Sportvelden Comjum -10.577 6531200 Kaats- en ijsbanen 7.411 6540100 Algemeen kunstbeleid -9.025 6540200 Amateuristische kunstbeoefening 8.205 6540300 Bevordering Friese taal 6.830 6541100 Monumentenzorg 15.881 6541200 Documentatiecentrum 699 6550100 N atuurbescherming 1.381 6560300 Toeristische fiets- en wandelpaden -3.877 6560400 Kermissen 546 6560500 Dagrecreatieterreinen 1.902 6560600 Jachthavens -2.459 6560800 Bevordering recreatie en toerisme 27.749 6580100 Speelplaatsen 1.248 6580200 Lokale omroep -40 6580300 Multifunctioneel centrum "De Skalm" 32.413 -80.660 Toelichting op de (analyse van) afwijkingen 6530 6530 6530 6530 6531 6531 6531 6531 6531 6531 6531 6531 6540 6540 6540 6541 100 400 400 500 100 110 120 130 140 150 160 200 100 200 300 100 Hogere toerekening kostenplaatsen Hogere toerekening kostenplaatsen Lagere doorberekening kapitaallasten Niet geraamde btw verrekeningen Nagekomen kosten van met name energie Lagere toerekening kapitaallasten Hogere doorberekening kostenplaatsen Niet geraamde huuropbrengst Niet toegerekenende kosten cluster beheer Hogere toerekening kostenplaatsen Niet geraamde kosten verhuizing Takostu Meevallende overige kosten Lagere doorberekening kostenplaatsen Lagere doorberekening kostenplaats buitendienst Lagere doorberekening kostenplaats buitendienst Meerkosten teelaarde en uitbesteed werk Lagere doorberekening kostenplaats buitendienst Meerkosten teelaarde en uitbesteed werk Hogere doorberekening kostenplaats buitendienst Lagere toerekening kostenplaatsen Hogere toerekening kostenplaatsen Lagere toerekening kostenplaatsen Lagere toerekening cluster burgers Steunpunt Monumentenzorg Fryslan heeft minder werkzaamheden uitgevoerd. Niet geraamd energieverbruik en zakelijke rechten monumenten Bedrag +/- -7.000 -32.000 12.000 35.000 -43.000 12.000 -178.000 42.000 9.000 -15.000 -11.000 4.000 11.000 6.000 5.000 -3.000 6.000 -5.000 -6.000 7.000 -10.000 9.000 7.000 11.000 -5.000 71-113

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2012 | | pagina 86