Lagere toerekening kostenplaatsen 4.000
6560 300 Hogere toerekening kostenplaats VROM -4.000
6560 400 Hoger electriciteitsverbruik dan geraamd -3.000
Hogere doorberekening kostenplaatsen -1.000
Minder advertentiekosten 1.000
Meer pachtopbrengsten 2.000
6560 600 Inhuur niet geraamde juridische kosten -6.000
Lagere toerekening cluster beheer 3.000
6560 800 De doorberekening van de kapitaallasten was lager. Dit als gevolg van het
verplicht ineens afschrijven van de geactiveerde NER bijdragen van totaal
289.000. 22.000
Het budget uitvoering toeristische visie Middelsee is niet uitgegeven. Dit bedrag
wordt in programma 10 bij functie 6.980 gereserveerd. 10.000
Hogere toerekening apparaatskosten -3.000
In 2011 werd voor 2 jaar subsidie ondememersvereniging uitgegeven. In 2010
was dit niet gebeurd. -2.000
6580 200 Aan subidie voor radio Middelsee werd meer uitgegeven dan geraamd. Dit als
gevolg van gewijzigd gemeentelijk beleid in dezen. -2.000
Hiertegenover staat voor 2011 een hogere huurvergoeding 2.000
6580 300 Afrekeningen over 2009 en 2010 zorgen hier voor een eenmalig voordeel. 20.000
De betaalde OZB was hoger. -1.000
Lagere doorberekening van de kostenplaatsen 10.000
Voor het sportcomplex zijn in 2011 nog niet geraamde uitgaven geweest.
Bij de begroting 2011 is men uitgegaan van een afgeronde privatisering. Helaas blijkt dat (nog) niet zo
te zijn. In 2011 zijn nog afrekeningen ontvangen en kosten gemaakt welke wel begroot hadden
moeten worden. In 2012 zijn die ramingen wel weer opgenomen.
De overschrijding is in grote bedragen een gevolg van:
Energieafrekeningen 25.000,—
Voorbereidingskosten biogas 13.000,--
Zakelijke lasten 8.000,—
Tuinonderhoud tlv de gemeente€ 8.000,—
Aanpassing exploitatiebijdrage 8.000,—
Diverse kosten 6.000,—
Totaal 68.000,--
Daamaast hebben nog op basis van de "oude" verdelingsprofielen toerekeningen plaatsgevonden.
Totaal is 101.000,— toegerekend. In 2011 is met name door personeelszaken en
bestuursondersteuning in verband met de voorgenomen overgang van het personeel van het
sportcomplex naar een ander pensioenfonds een groot aantal uren besteed.
Hierover is de raad door middel van een memo aangaande de verzelfstandiging van it Gryn op 10
januari 2012 geinformeerd.
Op basis van het nieuwe verdelings-profiel wordt een aanzienlijk deel van deze kosten anders
verdeeld. Daardoor worden de kosten niet lager maar worden (grotendeels) aan andere activiteiten
toegerekend. Dit werkt dus budgettair neutraal.
De raming voor 2012 is dat nog 30.000,-- zal worden toegerekend aan het sportcomplex.
72-113
