Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/-
6822500 Overige volkshuisvestingsaangelegenheden 8.073
6823100 Leges bouwvergunningen 23.067
6830100 Bouwgrondexploitatie -1.102.550
6830999 Nagekomen kosten afgesloten complexen 22.045
-1.105.345
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
Bedrag +/-
6810 100 Hogere toerekening kostenplaatsen. Met name van VROM en Beheer -50.000
De post bestemmingplannen werd ruim overschreden. In de najaarsbijstelling is
dit krediet met 22.000,-- naar beneden bijgesteld. Verondersteld werd dat deze
middelen in 2012 zouden worden uitgegeven. Deels heeft dat dus toch in 2011
plaatsgevonden. -9.000
Hogere doorberekening van de cluster VROM -54.000
6820 100 Hogere toerekening kostenplaatsen van met name VROM -35.000
6821 100 De bij drage dorpenfonds werd niet uitgegeven. Deze post wordt conform
begroting gereserveerd bij programma 10 functie 6980 12.000
Lagere toerekening kapitaallasten als gevolg van vervroegde aflossingen
Martenastate 7.000
Lagere toerekening kostenplaatsen 8.000
Inkomsten wegens vervroegde aflossingen Martenastate. 4.000
6822 100 De doorbelasting van de kostenplaatsen viel lager uit 8.000
6823 100 De leges bouwvergunning brachten meer op dan geraamd 23.000
6830 100 Per saldo met 6830.999 -1.081.000
Binnen het grondbedrijf is de boekwaarde van complex "de Steens" met
1.169.000 afgewaardeerd tot een boekwaarde.van 2.000.000,- Ook is het
o.i niet langer verantwoord om in de toekomst nog rente en kosten aan dit
complex toe te rekenen.
In programma 10 wordt bij functie 6980 over de algemene reserve grondbedrijf
beschikt tot een bedrag van 652.000,-= Daarmee is deze reserve leeg. De
rest van de afschrijving komt ten laste van het resultaat.
Samen met een storting in fonds komuitleg van 15.000,- en een bijdrage van
het complex Boscompensatie van 74.000,- blijft 1.080.000,- over.
81-113
