Begrotingshistorie
Tussentijdse bijstellingen
Vervangingsinvesteringen 2011
Voorjaarsnotitie 2011
Najaarsnotitie 2011
Technische wijziging
Raadsbesluit
21.03.2011
Nr.begr.Wijz.
001
002
004
005
Bedrag +/-
39.256
7.681
115.084
0
Resultaat 2011
Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
6911100 Toerekeningsverschil fmancieringskosten
6913100 Overige fmanciele middelen
6914100 Geldmiddelen en uitz. langer of gelijk aan 1 jaar
6921100 Algemene uitkering gemeentefonds
6922100 Algemene baten en lasten
6930100 Uitvoering Wet WOZ
6931100 Baten onr.zaakbelastingen gebruikers
6932100 Baten onr.zaakbelastingen eigenaren
6935100 Forensenbelasting
6937100 Baten hondenbelasting
6939100 Precariorechten
6940100 Lasten heffmg/invord.gem.belastingen
6960100 Saldo kostenplaatsen
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
6911 100 Doordat de investering achterblijven bij de planning is het financieringstekort
lager en hebben we minder rentelasten dan geraamd. We ontvangen rente in
plaats van dat we moeten betalen. De werkelijk toegerekende rente aan de
boekwaarde van de investeringen is hoger dan de berekende rente over 2010.
Hierdoor ontstaat een verschil.
De rente over eigen fmancieringsmiddelen is hoger dan geraamd omdat de stand
van de reserves en voorzieningen hoger is dan bij de begroting werd
aangenomen. Daamaast is de transitorische rente aangepast
Algemene uitkering over 2011 is 92.000 hoger dan geraamd. Dit wordt onder
andere veroorzaakt door meer bijstands- en uitkeringsontvangers.
In 2011 heeft een affekening over oude jaren van 46.000 plaatsgevonden. De
algemene uitkering over 2011 is nog niet definitief. Affekeningen vinden plaats
in 2012 en 2013.
6931 100 Op de post algemene baten en lasten zijn de bedragen voor onvoorzien geraamd.
Voor een verloop van deze post wordt verwezen naar het overzicht onvoorzien.
Daamaast zijn op deze post uren geraamd, maar de realisatie is op andere posten
uitgegeven.
6932. 100 De opbrengsten OZB zijn in 2010 hoger dan geraamd als gevolg van
areaaluitbreiding. Voor een compleet overzicht van de lokale lasten wordt
verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.
6940 100 Dit verschil wordt veroorzaakt door een lagere doorberekening van
apparaatslasten.
6960 100 De afwijking op saldo kostenplaatsen is een gevolg van lagere doorberekeningen
vanaf de kostenplaatsen. Dit komt doordat er minder direct productieve uren naar
de andere begrotingsposten zijn geschreven dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt
door ziekte, studie en vacatureruimte. Dit heeft geen effect op het saldo van de
jaarrekening. De kosten die geboekt zijn op saldo kostenplaatsen waren anders
aan andere programma's toegerekend. Met name van de kostenplaats MT is een
bedrag van G 195.000,-- minder doorberekend dan geraamd. Dit als gevolg van
de bemensing van het MT en de situatie in 2011..
6914
6921
100
100
Bedrag +/-
10.871
5.496
155.112
139.238
131.269
21.692
793
127
-35
781
20
8.907
-267.132
207.140
Bedrag +/-
8.000
155.000
139.000
8.000
-267.000
83-113
