Financiele toelichting:
Wanneer wordt besloten al de 3 genoemde altematieven door te voeren, levert dit het volgende
kostenoverzicht op:
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Kosten
school
zwemmen
21.255
21.255
Compensatie
inkomsten-
derving It
Gryn
18.298
12.199
6.099
Kosten
Gymnastiek-
lessen
Gebruikers-
vergoeding
It Gryn
24.072
24.072
20.930
20.930
20.930
20.930
Gebruikers-
vergoeding
De Bining
10.826
9.584
9.584
9.584
9.584
9.584
Gebruikers-
vergoeding
De
Kampioen
921
921
921
921
921
921
Vervoers-
kosten
12.380
12.380
-
Totale
kosten
69.454
69.454
49.733
43.634
37.534
31.435
Totale
besparing
t.o.v.
huidige
situatie
19.721
25.820
31.920
38.019
Tabel 1 Kostenoverzicht weergegeven in euro's na doorvoering altematieven per
kalenderjaar. De bedragen zijn afgerond en gebaseerd op de huidige cijfers. De berekeningen
liggen ter inzage.
Noot financien:
Bij de "Besparingen Kademota 2012" is bij programma 5 onder schoolzwemmen afschaffen
voor 2012 een bezuiniging van 11.250,- ingeboekt. Voor 2013 is dat 24.250,-.
Omdat binnen dit voorstel deze bezuiniging pas in 2014 volledig wordt gehaald zullen, om de
doelstelling van genoemde kademota te halen, voor 2012 en 2013 aanvullend incidentele
middelen beschikbaar moeten worden gesteld.
Voor 2012 is dat 11.125 en voor 2013 4.529,--
Uitvoering afhandeling:
n.v.t.
Evaluatie:
n.v.t.
