hiervoor geld beschikbaar te stellen en de begroting te wijzigen.
Onder overheadkosten wordt verstaan:
huisvesting (o.a. gebouwen, verzekeringen, onderhoud, energie en water, beheer);
diensten en middelen (o.a.consumptieve diensten als bedrijfsrestaurant,
schoonmaak, het managen van documenten zoals postkamer, reproductie,
kantoorartikelen zoals frankeerkosten, telefoon, bureau en stoel);
ICT kosten (o.a. servicedesk, werkplekbeheer);
externe voorzieningen (o.a. vergaderaccommodaties, gebruik dienstauto's);
facility management (o.a. integrate sturing van de voornoemde onderdelen zoals
voorzien in een bedrijfsbureau voor administratis, planning en control,
personeelszaken, managen van risico's, inkoop, informatie en kwaliteit).
Het nadeel voor Leeuwarderadeel bedraagt voor de jaren 2013 tot en met 2015 jaarlijks
104.000. Gezien de bestuurlijke toekomst stellen wij voor om ook voor 2016 een bedrag
hiervoor te reserveren. Wij gaan in dat jaar uit van 52.000. Dit bedrag kan ook ingezet
worden als ontvlechtingkosten van de bestaande organisatie.
9. Nieuw beleid/uitzettingen Kadernota 2013
In de huidige Kadernota worden de volgende bedragen als nieuw beleid en uitzettingen
voorgesteld. Deze onderwerpen zijn per programma uitgewerkt. U vindt deze dan ook terug
in het desbetreffende programma. Het totaal van nieuw beleid en uitzettingen is als volgt:
2013
2014
2015
2016
Nieuw beleid/uitzettingen Kadernota 2013
-177.195
-138.195
-37.900
12.100
Voor de jaren 2015 en 2016 is rekening gehouden met een meeropbrengst van de OZB van
respectievelijk 50.000 en 100.000 (zie hoofdstuk 10 Algemene Dekkingsmiddelen). Deze
meeropbrengst is in mindering gebracht op de post nieuw beleid/uitzettingen.
10. Voorgestelde bezuinigingen
In de huidige Kadernota worden de volgende bedragen als besparingen voorgesteld. Deze
onderwerpen zijn per programma uitgewerkt. U vindt deze dan ook terug in het
desbetreffende programma. Het totaal van de voorgestelde bezuinigingen is als volgt:
2013
2014
2015
2016
Voorqestelde bezuiniqingen
233.800
654.200
732.200
759.100
Resume
De huidige Kadernota bevat de volgende jaarsaldi:
2013
2014
2015
2016
Saldo Kadernota 2013
-122.040
97.054
36.121
254.021
Voorgesteld wordt het nadelige saldo in de jaarschijf 2013 eenmalig te dekken uit de
Algemene Reserve. Uiteraard zal in het traject welke leidt tot de Programmabegroting 2013
de nodige aandacht worden gegeven aan (het bewerkstelligen van) een sluitende begroting.
Op dit moment is het prematuur om te spreken van een structureel en materieel sluitende
begroting 2013.
8
