Financieel perspectief
In een informerende vergadering van de Gemeenteraad in april 2012 is naar voren gekomen
dat de gemeentelijke financien de komende jaar onder druk blijft staan. De druk hierop zal
worden vergroot als gevolg van het zogenaamde "Lente-akkoord". De uitwerking hiervan is
verwerkt in de juni-circulaire 2012. Voor de jaren 2012 en 2013 zijn de resultaten hiervan
redelijk concreet. Hiernaast is momenteel aangekondigd dat ook dit najaar extra
bezuinigingen worden doorgevoerd dan wel dat op Rijksniveau inkomstenverhogende
maatregelen/bezuinigingen omgeruild zullen worden voor uitgavenverlagende
maatregelen/bezuinigingen. Deze omruil zal nadelig voor de gemeenten uitvallen. De door
het Ministerie van Binnenlandse Zaken gepubliceerde accressen zullen voor de jaren 2014
en verder hierop worden aangepast. Het is verstandig om hier nu rekening mee te houden.
1. Saldi Programmabegroting 2012
De vermelde bedragen zijn overgenomen uit de vastgestelde Programmabegroting 2012.
2. Wijzigingen Voorjaarsnotitie 2012
De Voorjaarsnotitie 2012 is in de Raadsvergadering van 14 juni 2012 vastgesteld. Deze
notitie bevat een structureel nadelig saldo van 139.929. Dit bedrag dient in de berekening
te worden meegenomen.
3. Niet te realiseren bezuinigingen (2012-2015)
Aan de hand van de monitor bezuinigingen 2012-2015 wordt door het management aan het
College en de Raad gerapporteerd over de voortgang van de te realiseren bezuinigingen
2012-2015. Deze bezuinigingen zijn vastgesteld in de aanloop naar het samenstellen en
vaststellen van de Programmabegroting 2012.
Momenteel is het vrijwel zeker dat een drietal bezuinigingen niet geheel kunnen worden
gerealiseerd. Het betreffen de volgende bezuinigingen:
2013
2014
2015
2016
1
Saldi Programmabegroting 2012
100.284
173.978
13.750
13.750
2
Wijzigingen Voorjaarsnotitie 2012
-139.929
-139.929
-139.929
-139.929
3
Niet te realiseren bezuinigingen (2012 -
2015)
-65.000
-75.000
-85.000
-95.000
4
Gewijzigd beleid bouwgrondexploitatie
-146.000
-146.000
-146.000
5
Uitkomsten juni-circulaire 2012
90.000
182.000
163.000
312.000
6
Inflatie 2013(1,5%)
-60.000
-60.000
-60.000
-60.000
7
Taakstelling besparing 2014-2016
-250.000
-300.000
-350.000
8
Overhead Middelsee-samenwerking
-104.000
-104.000
-104.000
-52.000
9
Nieuw beleid/uitzettingen Kadernota 2013
-84.320
-95.320
4.975
54.975
Saldo te besparen
-262.965
-514.271
-653.204
-462.204
10
Voorgestelde bezuinigingen
263.800
666.090
744.090
770.990
Saldo Kadernota 2013
835
151.819
90.886
308.786
