2013
2014
2015
2016
Tarieven sportvelden kostendekkend
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
- jaar achterstand bij uitvoering
Verhogen kostendekkendheid leges:
-30.000
-40.000
-50.000
-60.000
- niet gerealiseerd door minder economische ontwikkelingen
op gebied van verqunningen
-veel tarieven worden door het rijk bepaald
(rijbewijzen/paspoor-
ten/ID-kaarten e.d.)
WMO-adviseur:
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
- De besparing van de WMO-adviseur is gerealiseerd; enkele
taken worden overgenomen door Omtinkerij. De raad dient
hierover noq een definitief besluit te nemen.
Totaal
-65.000
-75.000
-85.000
-95.000
Ten aanzien van het verhogen van de kostendekkendheid van de sportvelden wordt gesteld
dat er een jaar achterstand is opgelopen bij het uitvoeren van deze doelstelling. Wei gaan we
er van uit dat de doelstelling op termijn wordt gerealiseerd. De geraamde opbrengst is
daarom verlaagd met€. 15.000.
Aangaande het verhogen van de kostendekkendheid van de leges wordt gesteld dat de
doelstelling niet geheel wordt gerealiseerd. De oorzaken worden in bovenstaande tabel
vermeld.
WMO-adviseur:
Gebleken is dat enkele taken van de WMO-adviseur niet kunnen blijven liggen. Deze taken
worden overgenomen door Omtinkerij.
In 2011 en 2012 zijn door de Raad hiervoor eenmalige middelen beschikbaar gesteld. Dit
had betrekking op het jaar 2012. Indien besloten wordt tot continuering van het ingezette
beleid kost dit circa 20.000 op jaarbasis.
4. Gewijzigd beleid bouwgrondexploitatie
Recent is een notitie opgesteld omtrent de hoogte van de boekwaarde van de gronden
gelegen in het complex "De Steens". Hierbij is de afspraak gemaakt een eenmalige last te
nemen om de boekwaarde van "De Steens" tot een meer realistische hoogte te doen laten
dalen. Deze last is in de jaarrekening 2011 opgenomen.
Om in de toekomst bespaard te blijven van dergelijke problematiek wordt voorgesteld enkel
realistische kosten meer toe te rekenen aan de bouwgrondexploitatie. In het huidige voorstel
worden geen rentekosten over de boekwaarde van het complex "De Steens" meer
toegerekend en wordt nog een klein deel van ambtelijke uren aan de bouwgrondexploitatie
toegerekend. Dit bei'nvloedt de begroting voor een bedrag van 146.000 negatief. Wij
stellen u voor vanaf het begrotingsjaar 2014 vermeld bedrag niet meer toe te rekenen aan de
bouwgrondexploitatie. In 2013 zal dit bedrag worden vermeld in de risico-analyse. Hierdoor
vermeerdert de boekwaarde in 2013 nog eenmalig met 146.000.
5. Uitkomsten juni-circulaire 2012
In de tabel hieronder zijn de berekende uitkomsten van de Algemene Uitkering uit het
Gemeentefonds berekend op basis van de juni-circulaire 2012 van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken.
