2013
2014
2015
2016
Uitkomsten juni-circulaire 2012
9.299.303
9.184.005
8.868.335
9.017.087
Uitkomsten mei-circulaire 2011
9.208.970
9.002.078
8.704.912
p.m.
Voordelig saldo
90.333
181.927
163.423
p.m.
In de berekening van de mei-circulaire 2011 van de Programmabegroting 2012 is (nog) geen
rekening gehouden met de berekening van de Algemene Uitkering voor de jaarschijf 2016.
Het saldo ten opzichte van de juni-circulaire 2012 is dan ook niet weergegeven.
6. Inflatie 2013 (1,5%)
De begroting 2013 wordt opgesteld inclusief een geraamd inflatiepercentage. In de
berekening van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds is rekening gehouden met de
het prijsmutatiecijfer van het Bruto Binnenlands Product. Dit percentage wordt door ons
aangehouden als inflatie. Het geraamde percentage bedraagt voor 2013 1,5%. Dit resulteert
in een lastenstijging van circa 60.000.
7. Taakstelling besparing 2014-2016
Zoals gesteld is de berekening van de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds
gebaseerd op de juni-circulaire 2012 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Aangezien
het kabinet Rutte is gevailen en hierdoor niet leek te kunnen worden voldaan aan de
Europese begrotingsnorm (maximaal 3% tekort), is door een vijftal politieke partijen het
Lente-akkoord opgesteld. In afwijking van het eerder gerealiseerde akkoord (het
zogenaamde Catshuis-akkoord) is er meer sprake van inkomstenverhogende maatregelen.
Deze maatregelen hebben weinig invloed op de hoogte van het Gemeentefonds. Wei mag
worden verwacht dat na de verkiezingen in September 2012 enkele van deze maatregelen
teruggedraaid zullen worden. Verwacht wordt dat deze zullen worden vervangen door
lastenbesparende maatregelen van het Rijk. Deze maatregelen zullen waarschijnlijk een
grotere invloed hebben op het Gemeentefonds. Hiernaast zal het rijk maatregelen treffen om
het begrotingstekort structureel op (maximaal) 0% te handhaven. Verwacht mag worden dat
deze maatregen een forse negatieve invloed op het Gemeentefonds zullen hebben. Deze
tegenvallers zijn in juni door (demissionair) minister-president Rutte al aangekondigd op het
VNG-congres. Ten slotte is in de juni-circulaire uitgegaan van het bevriezen van de
ambtenarensalarissen tot 31 december 2013. In hoeverre dit werkelijkheid gaat worden, is
nog onduidelijk.
Om een consistent begrotingsbeleid uit te kunnen voeren gaan wij er van uit dat de juni-
circulaire voor de jaren 2012 en 2013 leidend zal zijn. Voor de jaren 2014 tot en met 2016
(en waarschijnlijk ook de volgende jaren) worden grotere kortingen verwacht. Om alvast
koers te zetten op deze teruglopende inkomsten, stellen wij voor om een stelpost voor de
komende jaren in te boeken. De stelpost bedraagt voor 2014 250.000, voor 2015
300.000 en voor 2016 350.000.
8. Overhead Middelsee-samenwerking
In Middelsee worden bepaalde taken in een matrixsamenwerking uitgevoerd. Het
oorspronkelijke uitgangspunt was dat de samenwerking op basis van de matrixmodellen
evenredig over de vier gemeenten zou worden. Nu dit niet het geval is, is het niet redelijk dat
de gastheergemeenten diensten leveren zonder dat de kosten van overhead in rekening te
brengen.
In de begroting is geen rekening gehouden met deze kosten. Daarom is het nodig om
