hiervoor geld beschikbaar te stellen en de begroting te wijzigen.
Onder overheadkosten wordt verstaan:
huisvesting (o.a. gebouwen, verzekeringen, onderhoud, energie en water, beheer);
diensten en middelen (o.a.consumptieve diensten als bedrijfsrestaurant,
schoonmaak, het managen van documenten zoals postkamer, reproductie,
kantoorartikelen zoals frankeerkosten, telefoon, bureau en stoel);
ICT kosten (o.a. servicedesk, werkplekbeheer);
externe voorzieningen (o.a. vergaderaccommodaties, gebruik dienstauto's);
facility management (o.a. integrale sturing van de voornoemde onderdelen zoals
voorzien in een bedrijfsbureau voor administratie, planning en control,
personeelszaken, managen van risico's, inkoop, informatie en kwaliteit).
Het nadeel voor Leeuwarderadeel bedraagt voor de jaren 2013 tot en met 2015 jaarlijks
104.000. Gezien de bestuurlijke toekomst stellen wij voor om ook voor 2016 een bedrag
hiervoor te reserveren. Wij gaan in dat jaar uit van 52.000. Dit bedrag kan ook ingezet
worden als ontvlechtingkosten van de bestaande organisatie.
9. Nieuw beleid/uitzettingen Kadernota 2013
In de huidige Kadernota worden de volgende bedragen als nieuw beleid en uitzettingen
voorgesteld. Deze onderwerpen zijn per programma uitgewerkt. U vindt deze dan ook terug
in het desbetreffende programma. Het totaal van nieuw beleid en uitzettingen is als volgt:
2013
2014
2015
2016
Nieuw beleid/uitzettingen
-84.320
-95.320
4.975
54.975
Voor de jaren 2015 en 2016 is rekening gehouden met een meeropbrengst van de OZB van
respectievelijk 64.875 en 114.875 (zie hoofdstuk 10 Algemene Dekkingsmiddelen). Deze
meeropbrengst is in mindering gebracht op de post nieuw beleid/uitzettingen.
10. Voorgestelde bezuinigingen
In de huidige Kadernota worden de volgende bedragen als besparingen voorgesteld. Deze
onderwerpen zijn per programma uitgewerkt. U vindt deze dan ook terug in het
desbetreffende programma. Het totaal van de voorgestelde bezuinigingen is als volgt:
2013
2014
2015
2016
Voorqestelde bezuinigingen
263.800
666.090
744.090
770.990
Resume
De huidige Kadernota bevat de volgende jaarsaldi:
2013
2014
2015
2016
Saldo Kadernota 2013
835
151.819
90.886
308.786
Kortom inclusief de voorgestelde bezuinigingen en uitzettingen in het kader van nieuw beleid
is er sprake van een meerjarig sluitende Kadernota 2013.
8
