Uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2013-
2016
Voor de begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2016 hanteren we de volgende
uitgangspunten.
Inwoners en aantal woningen
Diverse berekeningen zijn gebaseerd op aantallen inwoners en/of woningen. Hiervoor
worden de onderstaande aantallen als uitgangspunt genomen op basis van verwachtingen
van het aantal woningen dat de komende jaren gereed zal komen1
Salarispeil
Voor het salarisniveau wordt uitgegaan van de peildatum 1 januari 2013. Het (voorlopige)
CAO-akkoord gaat uit van een stijging van 1,75%. In 2012 is sprake van uitbetaling van
eenmalige bedragen, waardoor de stijging in 2012 op 2% uitkomt (1,75% structureel en
0,25% incidenteel). Aangezien in de begroting 2012 deze stijging al is opgenomen en voor
de verdere jaren een bevriezing van de ambtenarensalarissen wordt verwacht, zijn geen
verdere stijgingen van de salarissen meegenomen. Wei worden de periodieke stijgingen van
de salarissen meegenomen.
Prijspeil
Wij stellen u voor om de prijscompensatie in de algemene uitkering te hanteren als
uitgangspunt voor de inflatie in de begroting. De inflatie wordt voor 2013 berekend op 1,50%
(biz. 39 juni-circulaire 2012).
Rentepeil
Voor het begrotingsjaar 2013 wordt een rekenrente voor nieuwe investeringen en ten
behoeve van het eigen vermogen en voorzieningen gehanteerd van 4%. Gezien het huidige
rentepeil en het feit dat onze financieringsbehoefte al grotendeels is gerealiseerd (tegen
vaste rentepercentages) wordt voorgesteld om voor 2013 en volgende jaren ook een
rentepercentage van 4% te hanteren. Deze rekenrente wordt berekend op basis van het
gemiddelde rentepercentage op de huidige geldleningen. In geval van het opnemen van
nieuwe geldleningen kan het gemiddelde rentepercentage dalen. Momenteel is dit niet het
geval. We verwachten dat de rekenrente in de toekomst zal dalen.
Algemene uitkering
Bij de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de
Programmabegroting 2013 zal worden uitgegaan van de junicirculaire 2012.
1 Er ligt een afspraak om voor 2013 175 woningen te bouwen. Er is voor de meerjarenraming 2013-
2016 gekozen voor een voorzichtige raming die afhankelijk van de ontwikkelingen bijgesteld wordt.
Inwoners
Woningen
Stijging
totaal
stijging
totaal
1-1-2012
10.331
4.479
1-1-2013
0
10.331
20
4.499
1-1-2014
0
10.331
20
4.519
1-1-2015
0
10.331
20
4.539
1-1-2016
0
10.331
20
4.559
