10 Algemene Dekkingsmiddelen
BESPARINGEN BESTAAND BELEID
Niet uitvoeren van investeringen
Het niet uitvoeren van geplande investeringen heeft een voordelige invloed op het exploitatieresultaat
door het vervallen van de desbetreffende kapitaallasten. Momenteel is een viertal investeringen in
beeld:
Vervangen bushaltes in het kader van het halteplan;
Regio in Actie (50%);
Vervangen openbare verlichting; en
Categorisering van wegen.
Verbonden partijen
In de komende concept-begrotingen 2013 van verbonden partijen is vaak sprake van uitzettingen.
Nieuw beleid en inflatoire uitzettingen zijn standaard opgenomen. Het ligt voor de hand de
vertegenwoordigers van de gemeente in de besturen van alle Gemeenschappelijke Regelingen de
opdracht mee te geven hieraan geen goedkeuring meer te verlenen en hierboven op de taakstellende
besparing mee te geven van een besparing van 5%. Dit standpunt dient te worden vastgelegd in een
bestuursbesluit van de betreffende Gemeenschappelijke Regeling. Dit laatste staat (ook) vermeld in
de Begrotingscirculaire 2013-2016 van de provincie Fryslan. Voorgesteld wordt om in 2013 hiervoor
een bedrag in te boeken van 30.000 en voor de hierop volgende jaren een bedrag van 80.000.
I NIEUW BELEID I UITZETTINGEN BESTAAND BELEID
Opbrengsten OZB
In de Kadernota 2012 is rekening gehouden met een stijging van de OZB opbrengsten van 50.000
per jaar tot en met 2014. Nu wordt voorgesteld de jaarlijkse stijging van de opbrengsten OZB ook in
2015 en 2016 te realiseren. Hiernaast wordt voorgesteld de opbrengsten OZB in 2013 (eenmalig) met
0,85% extra te verhogen. Dit houdt een extra opbrengst in van 14.875.
Resumerend leidt dit tot de hiervolgende uiteenzetting van de stijging van de OZB de komende jaren:
2013
2014
2015
2016
Stijqinq OZB 2013 tot en met 2016:
Kadernota 2012
50.000
100.000
Kadernota 2013 (opinierend)
150.000
200.000
Kadernota 2013 (besluitvormend)
14.875
14.875
14.875
14.875
Totaal
64.875
114.875
164.875
214.875
Opbrengst Hondenbelasting
Na een uitgevoerde controle Hondenbelasting in juni 2012 is gebleken dat het bestand met aanwezige
honden in de gemeente aanmerkelijk groter is. Vooralsnog kan de opbrengst Hondenbelasting
stuctureel met 8.000 worden verhoogd.
24
