Uitgangspunten begroting 2013
Voor de begroting 2013 en de meerjarenbegroting 2014-2016 zijn onderstaande uitgangspunten
gehanteerd.
Inwoners en aantal woningen
Diverse berekeningen zijn gebaseerd op aantallen inwoners en/of woningen. Hiervoor worden de
onderstaande aantallen als uitgangspunt genomen op basis van verwachtingen van het aantal
woningen dat de komende jaren gereed zal komen.
Inwoners
Woningen
stijging
totaal
stijging
totaal
1-1-2012
10.331
4.479
1-1-2013
0
10.331
20
4.499
1-1-2014
0
10.331
20
4.519
1-1-2015
0
10.331
20
4.539
1-1-2016
0
10.331
20
4.559
Salarispeil
Voor het salarisniveau wordt uitgegaan van de peildatum 1 januari 2013. Voor de samenstelling van
de salarisstaat 2013 wordt rekening gehouden met de uitkomsten van de CAO onderhandelingen in
2012 en de jaarlijkse periodieke verhogingen. Aangezien al in de begroting 2012 rekening gehouden
is met de stijging als gevolg van het CAO-resultaat en de periodieke verhogingen binnen de huidige
budgetten kunnen worden opgevangen, is in de huidige begroting geen stijging van de salarissen
opgenomen.
Prijspeil
Wij stellen u voor om de prijscompensatie in de algemene uitkering te hanteren als uitgangspunt voor
de inflatie van de begroting. Ten tijde van het samenstellen van de uitgangspunten van deze begroting
bedroeg dit percentage 1,5.
Rentepeil
Het door ons te hanteren rentepeil is conform het percentage dat door de markt wordt gehanteerd.
Omdat ons vermogen al in het verleden (meerjarig) is vastgeiegd en hiervoor de historische rentes
worden betaald, is een snelle wijziging van de rekenrente niet te verwachten. Mocht de rente de
komende periode erg laag blijven, dan zal de rekenrente (op termijn) dalen. Voor het begrotingsjaar
2013 wordt een rekenrente voor nieuwe investeringen en ten behoeve van het eigen vermogen en
voorzieningen gehanteerd van 4%.
Algemene uitkering
Bij de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor de Programmabegroting
2013 zal worden uitgegaan van de junicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
6
