Inleiding
Voor u ligt de Najaarsnotitie 2012. Het college rapporteert twee keer per jaar over de voortgang van de begroting.
De Najaarsnotitie maakt onderdeel uit van de planning- en controlcyclus en is de tweede rapportage van dit jaar.
De Najaarsnotitie gaat over de eerste negen maanden van 2012. De rapportage gaat in op afwijkingen voor
zowel de lasten, de baten, de geleverde goederen en diensten en indien daar aanleiding voor is de
maatschappelijke effecten.
In de doorontwikkelde bestuursrapportage wordt niet alleen gerapporteerd over financiele afwijkingen, maar ook
over de beleidsprioriteiten per programma en ontwikkelingen bij verbonden partijen. Per programma worden de
financiele afwijkingen toegelicht en in het laatste hoofdstuk vindt u een financiele recapitulatie van de wijzigingen.
In de Najaarsnotitie 2012 zijn geen geactualiseerde paragrafen opgenomen.
In de Nota Reserves en Voorzieningen 2012 is aandacht besteed aan die beleidsontwikkelingen die worden
gedekt vanuit reserves en/of voorzieningen. Bij de behandeling van deze nota zal een aparte begrotingswijziging
worden aangeboden. Om deze reden zijn in deze rapportage geen onderwerpen opgenomen welke rechtstreeks
uit een reserve en/of voorziening worden gedekt.
Per beleidsprioriteit is in kleur aangegeven hoe het gaat met de voortgang van de prioriteit. De betekenis van de
kleuren is als volgt:
Geen knelpunt
Aandachtspunt
Gaat niet goed, actie is geboden
Daar waar het niet lukt om de aansluiting te maken met de tekst en de financiele overzichten, wordt verwezen
naar de ter inzage gelegde begrotingswijziging.
Voor een verder inzicht in de hoogte en opbouw van geraamde bedragen verwijzen wij u naar bijgaande concept-
begrotingswijziging.
