Met deze bezuinigingstaakstelling voor 2013 komt het te besteden bedrag uit op
448.748. Voor 2013 vraagt SWM een subsidie aan van 458.354. Tussen beide
bedragen zit een verschil van 9.606. Ondanks dit verschil voldoet SWM toch aan de
bezuinigingstaakstelling. Het verschil is namelijk als volgt te verklaren:
In 2011 is, nadat de begroting a 498.748 is vastgesteld, overeengekomen dat de
gemeente nog aanvullend het product 'maatschappelijke stage' a 9.516 af zou nemen.
Dit is een product dat in 2012 wederom door de gemeente is afgenomen van SWM. Dit
product komt voort uit een wettelijke verplichting.
In de begroting van 2013 heeft SWM het product 'maatschappelijke stage' opgenomen in
de totale begroting.
6.3 De gerealiseerde bezuinigingstaakstelling is in nauw overleg en met instemming van de
verantwoordelijke portefeuillehouder en het management van de gemeente tot stand
gekomen.
In 2012 heeft SWM de taakstellende bezuiniging gerealiseerd door aanspraak te doen op
hun algemene reserves. Met betrekking tot de begroting voor 2013 was dit geen optie
omdat de algemene reserves daarvoor niet toereikend zijn. Sinds het voorjaar 2012 is de
stichting in gesprek met de gemeente over hoe er op een verantwoorde wijze invulling
gegeven kon worden aan de taakstellende bezuiniging voor 2013.
Een BOT-sessie met het gehele college, verschillende gesprekken met de
verantwoordelijke portefeuillehouder en beleidsambtenaar en een bestuurlijk overleg,
hebben in de voorliggende begroting geresulteerd. De ontvangen begroting 2013 van
SWM bevat zodoende bezuinigingsvoorstellen ten opzichte van de begroting 2012 die
zowel door de verantwoordelijke portefeuillehouders als het gehele college verantwoord
worden geacht.
De bezuinigingstaakstelling voor 2013 is, ten opzichte van de begroting 2012, als volgt
gerealiseerd:
Peutersneelzaalwerk
10.000 wordt bezuinigd op het peuterspeelzaalwerk. Dit wordt gedaan door het
peuterspeelzaalwerk samen te voegen met de verlengde peuteropvang middels een pilot in
Hijum. Op die manier kunnen de kosten voor het peuterspeelzaalwerk worden gedekt uit
de bekostiging vanuit het Rijk via de Wet Kinderopvang.
Sociaal Cultureel Werk
10.000 wordt bezuinigd op het sociaal cultureel werk. Dit wordt gedaan door het
schrappen van 3 uur uitvoerend sociaal cultureel werk per week. Dit geeft op jaarbasis een
besparing van een kleine 6.800. Het schrappen van de bezoekdienst, en het bij
ontmoetingsactiviteiten voor ouderen verhogen van de inkomsten door het verhogen van
de eigenbijdrage en het verminderen van de uitgaven door activiteiten minder weken per
jaar aan te bieden en/of de het verkorten van de tijdsduur van activiteiten. Deze
maatregelingen geven gezamenlijk op jaarbasis een besparing van ruim 3.200.
Activiteitencentrum
8.000 wordt bezuinigd op personele kosten van de Skalm door het weghalen van de
flexibele schil. Hierbij wordt aangetekend dat dit effect gaat hebben op de kwaliteit van de
dienst verlening in de Skalm.
