25 Programma: 2 Integrate Veiligheid
Portefeuillehouder: dhr. J.R.A. Boertjens
Functie
120 Brandweer en rampenbestrijding
140 Openbare orde en veiligheid
Lasten
Begroting
2012
voor
wijziging
Begroting
2012
na
wijziging
Rekening
2012
Afwijking
begroting/
rekening
480.693
106.153
485.117
111.783
472.453
104.505
12.665
7.278
586.846
596.900
576.958
19.943
Functie
120 Brandweer en rampenbestrijding
Baten
Begroting
2012
voor
wijziging
Begroting
2012
na
wijziging
Rekening
2012
Afwijking
begroting/
rekening
12.000
12.000
9.797
-2.203
12.000
12.000
9.797
-2.203
Gerealiseerd resultaat voor bestemming
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Gerealiseerd resultaat na bestemming
-574.846
-584.900
-567.160
17.740
0
0
0
0
0
0
0
0
-574.846
-584.900
-567.160
17.740
Incidenteel
De vermelde totale baten en lasten zijn inclusief de volgende incidentele bedragen:
Lasten Baten
Incidentele baten en lasten
Raadsbesluit Nr.begr.Wijz
05.07.2012
Begrotingshistorie
Tussentijdse bijstellingen
Samenwerking matrixorganisatie Middelsee
Najaarsnotitie 2012
Resultaat 2012
Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
6120100 Brandweer en hulpverlening
6120200 Rampenbestrijding
6140100 Openbare orde en veiligheid
6140200 Bijzondere wetgeving
003
004
Bedrag +/-
-10.180
126
Bedrag +/-
29.944
-19.482
-2.197
9.475
17.740
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
6120 100 Lagere kosten materialen en vorming en opleiding personeel
Lagere toerekening kapitaallasten
Lagere toerekening kostenplaatsen
Hogere bijdragen Hulpverleningsdienst
Bedrag +/-
35.000
8.000
1.000
-12.000
67-116
