1
1
1
I
1
1
1
i
i
i
1
1
1
I
Wu
Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
Bedrag +/-
6221100
Waterwegen
12.954
6221110
Bruggen, kades, beschoeiingen en duikers
0
6722100
Riolering gecombineerd
48.322
6726100
Baten riolering gecombineerd
5.958
153.817
Toelichting op de (analyse van) alwijkingen
Bedrag +/-
6210
100
Meer uitgegeven aan onderhoud wegen. Dit wordt bij functie 6.980 met
-7.000
de Reserve Onderhoud wegen verrekend
Lagere toerekening kostenplaatsen
29.000
Inkomst saldi Haiteplaatsen kapitaaldienst (afsluiting)
16.000
6210
200
Meer aankopen straatmeubilair/bewijzering (zie 6221100)
-8.000
Lagere toerekening kostenplaatsen
13.000
6210
300
Hogere toerekening kostenplaatsen
-2.000
6210
400
Hogere toerekening kostenplaatsen
-3.000
6210
500
Lagere energieverbruikskosten
9.000
Lagere onderhoudskosten
3.000
Lagere toerekening kapitaallasten
4.000
Lagere toerekening kostenplaatsen
6.000
Ten onrechte geraamde inkomst bijdrage woonbedrijf
-2.000
6211
100
Niet geraamde storting in voorziening Manifest
-3.000
Niet uitgegeven kosten materialen straatmeubilair/bewijzering. (zie de
6.000
post 6210.100 hierboven)
In 2009 ontvangen bijdrage 25% minder verkeersslachtoffers. Project is
5.000
afgerond.
6211
200
Lagere toerekening kostenplaatsen
18.000
6221
100
Lagere toerekening kostenplaatsen
12.000
6722
100
Lagere toerekening kapitaallasten
34.000
Hogere toerekening kostenplaatsen
-25.000
Geen kosten personeel van derden/deskundigen
12.000
Lagere kosten electra gemalen
13.000
Lagere kosten oplossen ad-hoc situaties
14.000
6726
100
Meeropbrengst rioolrechten
6.000
70-116
i
i
i
i
