Resultaat 2012
Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
Bedrag +/-
6530100
Beleid en advies sport
-843
6530200
Subsidiering sport
888
6530400
Sporthallen
22.422
6530500
Zwembad
-25.191
6530600
Schoolsportdagen
689
6531100
Sportvelden
-5.147
6531110
Sportvelden It Gryn
6.750
6531120
Sportvelden Uniawei
12.573
6531130
Sportvelden Aide Leie
7.958
6531140
Sportvelden Hijum
5.187
6531150
Sportvelden Britsum
3.141
6531160
Sportvelden Comjum
-13.356
6531200
Kaats- en ijsbanen
9.182
6540100
Algemeen kunstbeleid
-7.132
6540200
Amateuristische kunstbeoefening
2.221
6540300
Bevordering Friese taal
5.707
6541100
Monumentenzorg
1.620
6541200
Documentatiecentrum
713
6541300
Overige cultuur en oudheidkunde
0
6550100
Natuurbescherming
1.420
6560100
Openbaar groen
-89.573
6560300
Toeristische fiets- en wandelpaden
-4.966
6560400
Kermissen
652
6560500
Dagrecreatieterreinen
1.667
6560600
Jachthavens
-1.242
6560800
Bevordering recreatie en toerisme
2.070
6580100
Speelplaatsen
5.521
6580200
Lokale omroep
-2.015
6580300
Multifunctioneel centrum "De Skalm"
6.078
-53.005
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
6530 400
Bedrag +/-
Lagere toerekening kapitaallasten
10.000
Hogere toerekening kostenplaatsen
-5.000
Btw suppletie oude jaren
17.000
6530 500
Hogere toerekening kostenplaats sportcomplex. Daar is spraken van
-25.000
6531
hogere doorbelasting kostenplaatsen en niet gerealiseerde besparingen.
Voor de sportvelden is een taakstellende bezuiniging van 15.000
-2.000
begroot. Op de sportvelden is aan kosten derden 13.000 minder
uitgegeven
Meeropbrengst opstalrecht T-mobile sportvelden it Gryn
4.000
Lagere toerekening kostenplaatsen
22.000
6540 100
Hogere toerekening kostenplaatsen
-7.000
6540 200
Meeruitgaven subsidies
-1.000
Lagere toerekening kostenplaatsen
3.000
6540 300
Lagere toerekening kostenplaatsen
6.000
6541 100
Niet geraamde uitgaven energie, zakelijke lasten en overige kosten
-5.000
molen de Hoop
Meevallende verzekeringskosten
2.000
Lagere toerekening kostenplaatsen
2.000
6550 100
Hier zijn in 2012 geen kosten gemaakt
1.000
76-116
