30 Programma: 7 Maatschappelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder: mevr. A. Wachter dhr M. deHaan
Fiinctie
Begroting
2012
voor
wijziging
Begroting
2012
na
wijziging
Rekening
2012
Afwijking
begroting/
rekening
510
Openbaar bibliotheekwerk
213.482
218.482
219.262
-780
511
Vormings- en ontwikkelingswerk
2.650
2.650
2.524
126
610
B ij standsverlening
2.604.547
2.608.511
2.887.985
-279.474
611
Werkgelegenheid
978.546
881.091
882.635
-1.544
614
Gemeentelijke minimabeleid
163.336
163.864
210.751
-46.887
620
Maatschappelijke begeleiding en
advies
278.374
291.501
270.502
20.999
621
Vreemdelingen
12.564
24.948
-24.096
49.043
622
Huishoudelijke verzorging
795.496
654.949
662.587
-7.637
623
Participatiebudget
459.959
459.959
353.901
106.058
630
Sociaal-cultureel werk
113.950
282.937
279.380
3.557
641
Tehuizen
0
0
143
-143
650
K inderdagopvang
237.451
237.451
236.038
1.412
652
Voorzieningen gehandicapten
403.530
403.530
357.204
46.326
714
Openbare gezondheidszorg
83.747
83.747
69.706
14.040
715
Jeugdgezondheidszorg van de
Centra voor Jeugd en Gezin
285.732
270.236
295.734
-25.498
716
WMO van de Centra voor Jeugd en
Gezin
29.440
29.440
6.471
22.969
Lasten
6.662.803
6.613.295
6.710.728
-97.433
Functie
Begroting
2012
voor
wijziging
Begroting
2012
na
wijziging
Rekening
2012
Afwijking
begroting/
rekening
610
B ij standsverlening
1.705.449
1.705.449
1.935.371
229.922
611
Werkgelegenheid
958.046
860.591
868.375
7.784
621
Vreemdelingen
0
0
10.000
10.000
623
Participatiebudget
459.959
459.959
351.911
-108.048
630
Sociaal-cultureel werk
0
0
0
0
650
Kinderdagopvang
2.500
2.500
2.500
0
715
Jeugdgezondheidszorg van de
Centra voor Jeugd en Gezin
0
0
34.472
34.472
Baten
3.125.954
3.028.499
3.202.629
174.130
Gerealiseerd resultaat voor bestemming
-3.536.849
-3.584.796
-3.508.100
76.696
Toevoegingen aan reserves
0
0
28.000
28.000
Onttrekkingen aan reserves
0
168.987
168.987
0
Gerealiseerd resultaat na bestemming
-3.536.849
-3.415.809
-3.367.113
48.696
Incidenteel
De vermelde totale baten en lasten zijn inclusief de volgende incidentele bedragen:
Lasten Baten
Incidentele baten en lasten
78-116
