Begrotingshistorie
Tussentijdse bijstellingen
Voorjaarsnotitie 2012
Renovatie dorpshuizen
Najaarsnotitie 2012
Nota Reserves en Voorzieningen
Resultaat 2012
Raadsbesluit Nr.begr.Wijz
14.06.2012 001
002
004
005
Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo:
6510100 Bibliotheekwerk
6511300 Ontwikkelingssamenwerking
6610100 Beleidsontwikkeling/voorlichting soc. voorzieningen
6610400 Algemene bijstandsverlening
6611100 Sociale werkvoorziening
6614100 Bijzondere bijstandsverlening
6614200 Minimabeleid
6614300 Kwijtschelding belastingen
6620100 Algemeen maatschappelijk werk
6620200 Schuldhulpverlening
6620300 Ouderenwerk
6620400 Slachtofferhulp
6621100 Asielzoekers
6622100 Huishoudelijke verzorging WMO
6623100 Participatiebudget
6630100 Jeugd- en jongerenwerk
6630200 Dorpshuizen
6630300 Samenlevingsopbouwwerk
6641100 Bejaardenoorden
6650100 Kinderopvang
6650200 Peuterspeelzalen
6652100 Voorzieningen gehandicapten (WRV)
6714100 Overige basisgezondheidszorg
6714200 Overige volksgezondheid
6715100 Jeugdgezondheidszorg v.d. Centra voor Jeugd en Gez
6716100 WMO van de Centra voor Jeugd en gezin
Bedrag +/-
121.105
0
-65
-168.987
Bedrag +/-
-780
126
-51.965
2.413
6.240
-24.898
-18.973
-3.016
9.305
9.199
1.425
1.069
59.043
-7.637
-1.990
2.423
15.743
-14.610
-143
-12.450
13.862
46.326
4.846
9.194
8.974
22.969
76.696
Toelichting op de (analyse van) afwijkingen
Tegenvallende afrekening apparaatskosten dienst Sozawe
Lagere toerekening kostenplaatsen
Minimale verschillen met de begroting
Minimale verschillen met de begroting 0,7%)
Hogere kosten bijzondere bijstand. Voorspecificaties verwijzen wij u
naar de jaarrekening van de Dienst.
De, in de primitieve begroting opgenomen, bezuiniging van 19.023 is
(deels) teruggedraaid. Vanaf 2013 wordt structured 25.327 geraamd
Er werd in 2012 3.000 belasting meer kwijtgescholden dan geraamd
Een hier begroot subsidie is op functie 622.100 uitgegeven
Hogere bijdrage sociaal team
6610
100
6610
400
6611
100
6614
100
6614
200
6614
300
6620
100
Bedrag +/-
-55.000
3.000
2.000
6.000
-25.000
-19.000
-3.000
12.000
-3.000
79-116
